广州花都区120急救医疗指挥中心2016年预算补充公开内容.PDF

广州市花都区120急救医疗指挥中心 2016年预算补充公开内容 目 录 第一部分 广州市花都区120急救医疗指挥中心概况 （已公 开） 一、部门主要职能 （已公开） 二、部门预算单位构成 （已公开） 三、部门人员构成 （已公开） 第二部分 2016年部门预算安排情况说明 （此次补充完善） 第三部分 2016年部门预算报表 一、收支预算总表 （已公开） 二、收入预算总表 （已公开） 三、支出预算总表 （已公开） 四、一般公共预算支出预算表 （已公开） 五、一般公共预算基本支出 （商品和服务支出）预算表 （已公开） 六、一般公共预算项目支出预算明细表 （已公开） 七、政府性基金预算支出预算表 （已公开） 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表 （已公开） 九、项目支出政府采购预算表 （已公开） 十、项目绩效目标表 （此次补公开） 十一、财政拨款收支总表 （已公开） 第四部分 2016年区级财政专项资金预算安排情况说 明 （此次补公开） 一、2016年部门预算收支情况总体说明 广州市花都区120 急救医疗指挥中心2016 年收支总预 算295.45 万元，其中：本年收入295.45 万元，占收入预算 100%；本年支出295.45 万元。 二、2016年收入预算情况说明 2016 年度收入预算295.45 万元，其中：财政拨款收入 （财政补助收入）295.45 万元 （包括：一般公共预算 295.45 万元、政府性资金预算0 万元、国有资本经营预算0 万元）, 占100%；财政专户管理资金0 万元，占0%；上级补助0 万 元，占0%；其他收入0 万元，占0%。 三、2016年支出预算情况说明 （一）全口径支出预算情况 2016 年度支出预算295.45 万元，包括：基本支出207.45 万元，占支出预算70.21%，其中：工资福利支出128.24 万 元，商品和服务支出27.90 万元，对个人和家庭的补助51.31 万元；项目支出 88 万元，占支出预算29.79%。 与2015 年对比，支出预算增加9.97 万元。其中：基本 支出增加24.97 万元，主要是工资发放方案调整; 项目支出 减少15 万元，主要是减少了调度系统光纤租赁费和突发事 件处理经费等。 按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出295.45 万元，占100%；医疗卫生与计划生育支出248.02 万元，占 83.95%；住房保障支出47.43 万元，占16.05%。 （二）一般公共预算支出预算情况 1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支 出295.45 万元，比上年预算增加9.97 万元，其中：基本支 出207.45 万元，比上年增加24.97 万元；项目支出88万元， 比上年减少15 万元。 2.支出预算结构及具体安排情况 按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于 以下方面： （1）医疗卫生与计划生育支出248.02 万元，比上年预 算增加 9.22 万元，增长3.86%，主要是工资发放方案调整、 减少了调度系统光纤租赁费和突发事件处理经费等。 （2）住房保障支出47.43 万元，比上年预算增加0.75 万元，增长1.61%，主要是工资年度调整。 3.基本支出 （商品和服务支出）预算安排情况 2016 年一般公共预算安排基本支出 （商品和服务支出） 预算27.90 万元。 4.项目支出安排情况 2016 年一般公共预算安排项目支出88万元。 （三）政府性基金预算支出预算情况 1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排 支出0 万元，比上年预算增加 （减少）0 万元，其中：基本 支出0 万元，比上年增加 （减少）0 万元；项目支出0 万元， 比上年增加 （减少）0 万元。 2.支出预算结构及具体安排情况 2016 年我部门无政府性基金预算安排。