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文件类型：记录 使用单位：朝阳金达钼业有限责任公司
文件名称：内审检查记录 版本号： C/0
内审检查表
JL-E9.2-01
受审核部门：生产部 审核日期： 2017.10.7 审核员：
审核准则： GB/T24001-2016 、体系文件、适用法律法规 受审核人员：
标准
检查内容 检查方法 检查记录
条款
◆是否建立了环境因素识别和评 ◆有无环境因素识别和评价的程序？ 有环境因素识别和评价的程序
价的程序 ◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求？ 包括环境因素识别和评价的要求
◆是否对组织的的活动、 产品和服 ◆是否按程序要求识别环境因素？ 按程序要求识别环境因素
务中的环境因素进行了识别 ◆是否规定了识别的范围和对象？ 规定了识别的范围和对象
◆是否有环境因素的清单？ 有环境因素的清单
◆受审部门的环境因素有哪些？ 电能消耗、材料消耗、、
产生废硒鼓、墨盒、多余碳粉、 废电池产生、废光灯 管产
生、废气排放、水的消耗、烟气排放、噪声、水、气、
声、固废排放等
E: ◆用什么方法和怎样进行环境因 ◆是否规定了识别环境因素的方法？ 规定了识别环境因素的方法
6.1.2 素的识别 ◆方法是否适宜？ 适宜
环境 ◆识别环境因素时，收集了哪些原始资料？ 环境评价报告
因素
◆识别环境因素应把握的要点 ◆是否考虑三种状态？ 考虑三种状态
◆是否考虑三种时态？ 考虑三种时态
◆是否考虑了环境因素的七种类型？ 考虑了环境因素的七种类型
◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素？ 考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素
◆如何进行环境影响评价 ◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤？ 规定环境影响评价的方法、准则和步骤
◆有无？ 有重大环境因素清单
◆评价结果是否合理？
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