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* 依據行政院公共工程委員會97年11月18日工程管字第09700471020號函 屬施工廠商依據契約執行之材料檢驗或併同監造單位抽驗辦理之試驗報告者 則由施工廠商品管人員初判 再由監造單位複判 除契約另有規定外，屬監造單位材料抽驗之試驗報告者 由監造單位自行判讀，不須施工廠商品管人員初判 4.03.05 對材料檢(試)驗報告未予審查或無材料/  設備進料及送審管制總表 肆、查核常見缺失－承攬廠商(續) * 缺失追蹤改善：即不合格品管制之執行 可即時改正缺失：自主檢查表複查，檢附改善前中後照片 重大缺失：填具「不合格報告書」進行追蹤改善 施工缺失頻率高之項目，進行矯正與預防措施 4.03.06 環境保護、施工安全衛生等履約事項無缺 失矯正預防，或缺失未追蹤改善，或未落 實執行 肆、查核常見缺失－承攬廠商(續) * 4.03.08.01[-1,-2] （刪除） 4.03.08.02[±1,±2]未執行品質稽核，如查核自主檢查表之檢查項目、檢查結果是否詳實記錄等（品管要點-6） 4.03.08.03[±1,±2]未做品管統計分析、矯正與預防措施之提出及追蹤（品管要點-6） 4.03.08.04[±1,±2]未依據契約、設計圖說、規範、相關技術法規及參考品質計畫製作綱要等，訂定品質計畫，據以推動實施（品管要點-6） 4.03.08.05[±1,±2]品質文件、紀錄管理未妥適（品管要點-6） 4.03.10[±1,±2]不合格品之管制未依約處置 4.03.08 品管人員 肆、查核常見缺失－承攬廠商(續) * 4.03.11.01[±1,±2] 未查核施工計畫書，並於認可後簽名或蓋章(營造業法第35條) 4.03.11.02[±1,±2] 未於開工、竣工報告文件及工程查報表簽名或蓋章(營造業法第35條) 4.03.11.03[±1,±2] 未督察按圖施工、解決施工技術問題(營造業法第35條) 4.03.11.04[±1,±2] 未於查驗工程時到場說明，並於工程查驗文件簽名或蓋章等(營造業法第35條) 4.03.11.05[±1,±2] 未督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範(品管要點-7) 4.03.11.06[±1,±2] 未填具督察紀錄表(品管要點-7) 或□未落實紀載 4.03.11 專任工程人員 肆、查核常見缺失－承攬廠商(續) * 4.03.12.01[±1,±2] 未依施工計畫書執行按圖施工 4.03.12.02[±1,±2] 未按日填報施工日誌 4.03.12.03[±1,±2] 未管理工地之人員、機具及材料等 4.03.12.04[±1,±2] 未辦理工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務等 4.03.12 工地主任(營造業法第32條) 肆、查核常見缺失－承攬廠商(續) * 4.03.14.00公告金額以上未達查核金額之標案： 4.03.14.01[±2,±4] 有無交付承攬之安全衛生管理事項。 4.03.14.02[±1,±2] 有無於高空工作車、車輛系營建機械、起重機等之定期檢查、使用高空工作車、起重機、假設工程設備之檢點、擋土支撐構築、露天開挖、施工構台構築、建築物拆除等作業檢點及現場巡視。 4.03.14.03[±1,±2] 有無辦理安全衛生教育訓練。 4.03.14.04[±1,±2] 有無辦理職業災害調查處理。 4.03.14.05[±2,±4] 有無安全衛生經費之編列。 4.03.14.06[±2,±4] 有無常駐工地執行職務。 4.03.14.07[±2,±4] 有無辦理定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視 (勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第12條之1、加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點第5點及第6點) 4.03.14 安全衛生管理人員（含勞工安全管理師、勞工衛  生管理師、勞工安全衛生管理員及甲、乙、丙種  勞工安全衛生業務主管）未執行下列事項： 肆、查核常見缺失－承攬廠商(續) * 4.03.14.10查核金額以上之標案（除公告金額以上未達查核金 額標案之查核事項外，尚包含下列事項）： 4.03.14.11[±2,±4] 有無於工地環境或營造作業危害之辨識 、評估及控制，依主要危害訂定安全衛生 作業標準。 4.03.14.12[±1,±2] 有無於高空工作車、車輛系營建機械、 起重機等機械、施工架、施工構台、模 板支撐架等設備或器具之管理。 4.03.14.13[±1,±2