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工厂检查报告 （机动车零部件） 检查性质□ 检查性质 □初始检查 凶监督检查 注： a）有“是”、“否”的地方，请在“是”或“否”小方格中打记号“X”以示选择; b）如果选择“是”、“否”均不适合的，请在相应条款处注明原因； 概况 1?1检查机构名称：中国质量认证中心检查部 检查组长：芦 友 检查日期：2011年08月01日-02日 检查员：一 1.2申请人/持证人注册名称：塑胶制品有限公司 注册地址： 电话（含区号） 传真： 邮政编码：065701 联系人姓名：郭则航 1.3X厂注册名称：塑胶制品有限公司 工厂地址： 电话（含区号）： 传真： 邮政编码：065701 质量负责人姓名：李克建 制造商注册名称（如与上述不同）:同1.2 地址： 邮政编码:电话（含区号）： 邮政编码: 联系人： 序号 产品名称 型号/规格（图号） 商标 证书/申请编号 1 汽车内饰件 前门装饰件（左）/ （右）：6111011AA 6111012AA 1030DFH3-6111010 1030DEH3-6111020 SY1030DFH3-61110UU SY1030DFII3-6111012U 6111N010A01 6111N020A01后门装饰件（左）/ （右） 6211N010A01 6211N020A01 — 2006011111211312/ A2008CCC1111-5759 90 1.4认证产品（名称、型号/规格、商标、证书/申请编号）： 见附加说明页 1.5X厂人数：36人 1?6检查时会见的主要人员及其在工厂中的职位: 李克建 质量负责人 马会选 办公室主任 赵文 质检科科长 郭引先 设备科科长 郭铁先 技术部科长 郭建设 生产部主任 1.7X厂生产的同类产品获得的其它认证标志或证书： 无 1.8X厂获得的质量体系证书： 公司已于2007年1月10日通过IS0/TS 16949： 2009认证，由美国质量认证（AQA）国际有限 公司颁发，证书编号8066 （IATF证书号：0102609）,有效期至2013年5月10日。 9其他情况： 无 检查期间的生产情况 1检查期间认证产品在生产吗？ 是凶 否口 如果（是），描述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。 序号 产品名称 型号/规格（图号） 认证标志 1 汽车内饰件 6211N010A01 CCC标志 如果（否），描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。 工厂质量保证能力 人员职责和资源（本次监督未涉及） 1. 1职责 a） 是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ 是口 否口 b） 是否已指定质量负责人并賦予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？ 是口 否口 如果是，请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号： c ）是否在所有班次的生产操作中规定了负责产品质量的人员？ 是口 否口 d）是否赋予了负责产品质量的人员，为了纠正质量问题，停止生产的权限？负责产品质量的 人员是否履行了职责？ 是口 否口 1.2资源 是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？ 是口 否口 文件和记录（本次监督未涉及） 3.2. 1是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控 制的文件？ 是口 否口 如果有文件，请给出参考文件号： 3.2.2产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？ 是口 否口 3. 2.3是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保： 是口 否口 a） 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ 是口 否口 b） 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ 是口 否口 c） 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 是口 否口 如果有文件，请给出参考文件号： 3.2.4是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？ 是口 否口 如果有文件，请给出参考文件号： 3.2.5质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？ 是口 否口 采购和进货检验 3. 3.1是否已制定了对关键零部件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序。 是冈 否口 程序中是否包括对关键零部件或材料供应商实行产品和制造过程批准的要求？是凶否口 工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理 记录？ 是冈否口 3. 3.2是否已建立了进货的关键零部件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？是凶 否口 关键零部件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序中是否明确了检验项目、方法、频次和 判定准则？ 是冈否口 工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？