2015汇算清缴软件用户操作培训-上海税务局.PPTVIP

* 基本信息 选择需要申报的相关表单 * 填报申报表 进行填报 * 查账征收企业填写报表 申报表 会计表报及告知书 * 核定征收 核定征收 * 核定征收企业纳税人填报流程 * 新增企业 * 基本信息 * 核定征收企业纳税人基本信息 * 核定征收企业纳税人填写报表 * 纳税人基本信息 申报表 会计报表 * 核定征收 外省市企业驻沪分支机构 * 新增企业 * 纳税人基本信息 * 纳税人基本信息 * 问：安装包无法正常运行 答： （1）操作系统为XP以上版本 （2）本机已正确安装.NET Framework 2.0. 下载地址为 /download/5/6/7/567758a3-759e-473e-bf8f-52154438565a/dotnetfx.exe （3）IE浏览器版本6.0以上 常见问题 * 问：导出的申报文件无法通过电子申报进行报送 答： 电子申报软件只接收申报类型为“正常申报”，申报类别为“年度汇算清缴”的申报记录，其余情况请到主管税务机关进行申报。 常见问题 * 问：A105070表无法填写 答： （1）点击表单页面上的增行按钮，进行添加行 （2）删除行数据请先选择行，然后点击页面上的删除按钮 类似A105070表无法填写请参照以上步骤进行操作 常见问题 * 问：A105081表无法填写 答： （1）在基础信息中正确选择“111是否享受固定资产加速折旧政策” 常见问题 * 问：A109010 企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表 无法填写 答： 请先前往 /pub/bsfw/xzzx/bgxz/sbzsl/201408/409698.html 下载模板，将数据填入模板中并保存关闭，点击汇算清缴‘分配比例’按钮导入数据 常见问题 * 问：导出的申报文件无法通过电子申报进行报送 答： 电子申报软件只接收申报类型为“正常申报”，申报类别为“年度汇算清缴”的申报记录，其余情况请到主管税务机关进行申报。 常见问题 * 问：用户数据如何备份 答： 工具栏界面上”导入/导出”按钮为备份与恢复功能 常见问题 * 问：申报表填写规则 答： 申报表中涉及比例的项应填写为小数 常见问题 * 所有动态表，填写完数据后，请点击工具栏上“计算”按钮，使数据表间计算数据重新计算。 灰色单元格为不可填写项，其数据是从其它附表中自动调用，下图红框内提示所需填写的附表，点击后可跳转。 常见问题 * 申报表填写完成后，如表内勾稽关系存在错误，将会在“校验结果”内展示，单击错误提示后，软件将会自动转到出错报表。 常见问题 * 如企业在初始化向导中漏选了相关的申报表，可以点击“重选报表”按钮，重新选择申报表。 建议用户经常使用保存功能，防止此表因为使用上的不当而丢失，造成不必要的麻烦，当使用不慎造成报表发生错误的时候，请不要急于保存报表，使用撤销功能（ctrl+z），撤销之前的动作，或者先关闭此客户端，再重新打开原来保存的文件，即可恢复到原来保存状态。 常见问题 2015年度汇算清缴软件操作实务 * 汇缴微信号：rsetax 为您提供图文和视频教学，在线解答新版汇缴客户端操作实务、软件填报疑难处理、数据申报流程、勾稽关系等问题，协助您正确汇缴申报。 咨询热线：021培训报名：021服务网址： * 客户端变化内容 * 客户端变化内容 新增/修改企业： 新增“统一社会信用代码”选项 新建报表： 新增“税款所属期间起始日期和终止日期填报规则” 提示 * 客户端变化内容 基本信息： 107 从事国家限制和禁止行业 默认选“否” 111 是否享受固定资产加速折旧政策 选“是”表A105081必须填写，选“否”则不允许填写。 201 适用的会计准则或会计制度 删除C104-C109会计报表 新建报表： 新增“税款所属期间起始日期和终止日期填报规则” 提示 * 软件下载 汇算清缴客户端下载地址： /pub/bsfw/xzzx/rjxz/201201/389119.html * 软件安装 软件下载完成后，如下图所示压缩包 双击下图“上海市居民企业所得税汇算清缴客户端安装包（2015版_v1.101）”安装 * 软件安装 * 软件安装 安装完成后，桌面上多出“汇算清缴客户端(2015第二版)” 双击图标运行软件 * 软件安装 安装完成后，桌面上多出“汇算清缴客户端(2015第二版)” 双击图标运行软件，进入主界面。 软件主界面 * *