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内蒙古自治区兴安盟突泉县农业 机械化学校 2017年度决算公开报告 目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于2017年度收入决算情况说明 （三）关于2017年度支出决算情况说明 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 我们主要全县拖拉机驾驶员培训，农村家庭实用技术人员 培训。 二、机构设置及单位构成情况 全额拨款事业独立核算单位。事业编制10个，在职职工4 人，退休5人。 第二部分 2017年度部门决算情况说明 一、关于2017年度预算执行情况分析 收入、支出年初预算安排66.63万元，本年预算执行65.39 万元。 二、关于2017年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门2017年度收入总计65.4万元，其中：本年收入合 计65.4万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结 余0万元；支出总计65.4万元，其中：结余分配0.01万元， 年末结转和结余0万元。与2016年度相比，收入总计减少-2.31 万元，下降-3.4%；支出总计减少-2.31万元，下降-3.4%。主 要原因：一是2017年削减公用经费。 （二）关于2017年度收入决算情况说明 本部门2017年度收入合计65.4万元，其中：财政拨款收 入65.4万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0 万元，占0%；其他收入0.01万元，占0%。 （三）关于2017年度支出决算情况说明 本部门2017年度支出合计65.4万元，其中：基本支出65.4 万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%。 （四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入总计65.4万元，其中：年 初结转和结余0万元；支出总计65.4万元，其中：年末结转和 结余0万元。与2016年度相比，收入减少-2.3万元，下降-3.4%； 支出减少-2.3万元，下降-3.4%。主要原因：一是2017年削减 公用经费。 （五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计65.4万 元，其中：基本支出65.4万元，占100%；项目支出0万元， 占0%。 （六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出65.4万 元，其中：人员经费64.11万元，主要包括基本工资16.12万 元、津贴补贴10.51万元、绩效工资5.76万元、社会保障缴费 0.2万元、退休费30.07万元、生活补助1.45万元，较上年增