深圳南岭玩具制品有限公司标识和追溯控制程序.pdf

共 5 页 第 1 页 深圳南岭玩具制品有限公司 标识和追溯控制程序 文件编号：QP-12 生效日期：2001 年 12 月 01 日 版本：A 版 1．0 目的 建立本程序以便对生产有关的产品、样板、设备（包括工模、治夹具、仪器）、 区域、文件、人员及顾客提供财产的标识，使产品具有可追溯性，预防或减少不 合格的产生。 2 ．0 适用范围 本程序适用于公司内人、机、料、文件、环境的标识与追溯。 3 ．0 职责 3 ．1 公司发展部/工程部负责对产品及组成件的货号和名称进行统一规定标识； 3 ．2 货仓部负责对库存原物料、半成品及成品的标识； 3 ．3 生产部负责对所有领用物料、半成品及成品的标识； 3 ．4 质控部负责对所有外发/外购物料、半成品及成品检验状态的标识； 3 ．5 维修部负责对本公司所有设备（包括工模、治夹具、仪器）的标识； 3 ．6 各相关部门负责本部门使用或保存样板的标识； 3 ．7 各部门负责本部门管辖区域标识； 3 ．8 文控中心负责受控文件标识； 3 ．9 人力资源行政组负责本公司人员标识。 4 ．0 程序 4 ．1 产品（包括物料、半成品及成品）标识 印章 编制 审核 批准 第 2 页 深圳南岭玩具制品有限公司 标识和追溯控制程序 4.1.1 公司开发和设计出来的产品，在接到订单投产前，公司发展部/工程部负责 对产品货号的组成件和名称进行统一编码，并编制出物料清单（包括塑胶、 五金、电子、装璜），经审核批准后，交工程部指定人员输入电脑进行标识。 4.1.2 采购物料及外发加工物料, 由物料仓管核对好PO 单内容及送货单内容、数 量，按 IQC 的检验状态标识把不合格的物料放在“不合格区”内；合格的 物料安排入仓，分类摆放后作相应的标识（包括配件编号、配件名称、颜色、 数量及日期等），并在“货仓电脑管理系统”输入登记，确保帐、物及区域 一致。 4.1.3 客户直接提供的物料如贴纸、说明书及样板，由统筹部负责签收、发放以 及做标识（注明货号、配件编号、名称、数量）；如属客户提供菲林及资料 由本厂代印刷的，由货仓核对好PO 单及送货单内容、数量，在“货仓电脑 管理系统”输入登记，并贴上标识（注明货号、配件编号、名称、数量）。 4.1.4 仓库管理员向生产部发放物料时，双方物料员需对物料外包装所标记的内 容进行确认。 4.1.5 仓库发放散件物料（非原包装）时，双方物料员须及时予以必要标识，注 明其配件编号、名称、颜色、数量及日期等内容。 4.1.6 生产部物料区存放的物料，由生产部门负责标识其产品货号、配件编号、 名称、颜色、数量及日期等内容。 4.1.7 在生产过程中需暂存的半制品，由车间组长或指定人员填写标签标识（内 容包括货号、名称、数量和日期等）。 4.1.8 对成品未装箱而摆放卡板的，由车间组长每板贴标签作标识（内容包括部 第 3 页 深圳南岭玩具制品有限公司 标识和追溯控制程序 门编号、制造单号、货号、名称、数量、颜色种类、装璜类别和日期），才 能将成品回仓。 4.1.9 已入卡通箱成品入仓由仓管点收分类摆放后作“付运成品入仓标签”（表号： 13-F-029）标识（内容包括客户编号、客户名称、唛头单号、付运通知单、 货号编号、数量和入仓日期等），标识标签在成品交付时由仓管摘除。 4.1.10 成品包装时如果客户在订单内有要求在彩盒上及外包装箱打上“生产日期 印章”或“指定代码”时按顾客要求进行标识。 4 ．2 检验标识 4.2.1 对所有外协/外购物料进仓