XX电信收入保障稽核项目咨询报告.doc

XX电信收入保障建议书 咨询报告 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc282769360 1 收入保障现状分析 PAGEREF _Toc282769360 \h 3 HYPERLINK \l _Toc282769361 1.1 端到端收入管理高阶流程分析 PAGEREF _Toc282769361 \h 3 HYPERLINK \l _Toc282769362 1.1.1 市场营销域 PAGEREF _Toc282769362 \h 3 HYPERLINK \l _Toc282769363 1.1.2 服务开通域 PAGEREF _Toc282769363 \h 4 HYPERLINK \l _Toc282769364 1.1.3 网络运维域 PAGEREF _Toc282769364 \h 4 HYPERLINK \l _Toc282769365 1.1.4 计费出账域 PAGEREF _Toc282769365 \h 4 HYPERLINK \l _Toc282769366 1.1.5 财务处理域 PAGEREF _Toc282769366 \h 4 HYPERLINK \l _Toc282769367 1.1.6 客户服务域 PAGEREF _Toc282769367 \h 4 HYPERLINK \l _Toc282769368 1.2 端到端收入管理系统和数据流分析 PAGEREF _Toc282769368 \h 4 HYPERLINK \l _Toc282769369 1.3 业务现状分析 PAGEREF _Toc282769369 \h 4 HYPERLINK \l _Toc282769370 2 项目主要发展分布 PAGEREF _Toc282769370 \h 4 HYPERLINK \l _Toc282769371 2.1 收入流失点分布 PAGEREF _Toc282769371 \h 5 HYPERLINK \l _Toc282769372 2.2 收入风险点分布 PAGEREF _Toc282769372 \h 5 HYPERLINK \l _Toc282769373 2.3 收入管理提升点分布 PAGEREF _Toc282769373 \h 5 HYPERLINK \l _Toc282769374 2.4 专题分析方法 PAGEREF _Toc282769374 \h 5 HYPERLINK \l _Toc282769375 3 解决方案 PAGEREF _Toc282769375 \h 5 HYPERLINK \l _Toc282769376 3.1 收入流失点详述 PAGEREF _Toc282769376 \h 5 HYPERLINK \l _Toc282769377 3.1.1 公免用户管控执行力度不够，造成收入流失 PAGEREF _Toc282769377 \h 5 HYPERLINK \l _Toc282769378 3.1.2 红名单管控薄弱造成不符合规定的客户进入红名单且照成欠费 PAGEREF _Toc282769378 \h 6 HYPERLINK \l _Toc282769379 3.1.3 库存充值卡盘点过程中发现的过期卡比例较高 PAGEREF _Toc282769379 \h 6 HYPERLINK \l _Toc282769380 3.1.4 长期离网后付费用户拆机后余额未确认收入 PAGEREF _Toc282769380 \h 6 HYPERLINK \l _Toc282769381 3.1.5 长期离网用户押金未确认收入 PAGEREF _Toc282769381 \h 6 HYPERLINK \l _Toc282769382 3.1.6 预付费CDMA余额未设置有效期，因此无法进行相应的会计处理 PAGEREF _Toc282769382 \h 6 HYPERLINK \l _Toc282769383 3.2 收入风险详述 PAGEREF _Toc282769383 \h 6 HYPERLINK \l _Toc282769384 3.2.1 手工调账业务和金额过多，缺乏统一管理，造成较大的收入面临管控风险 PAGEREF _Toc282769384 \h 6 HYPERLINK \l _Toc282769385 3.2.2 代理商佣金管理存在较多的手工调整，不利于区公司对代理商佣金的管控 PAGEREF _Toc282769385 \h 7 HYPERLINK \l _Toc282769386 3.3