供应商自审、分供方管理.pptVIP

供应商技术审计（TRL） 供应商技术审计审核提问表 10. 供应商是否定期进行内部过程审核和重复 认证检验，并且在检验范围中包括顾客 相关的特性？ 注：内部过程审核（自制），重复认证检验， 通过策划保证定期性，检验范围依照 EMPB，但无需向顾客递交。 2010年第三期Formel-Q质量培训 供应商技术审计（TRL） 供应商技术审计审核提问表 11. 制造商是否能证明其了解供应商的 增值链，并且对此加以保证？ 注： Formel Q 质量能力必须作用于整个制造 商过程链，其中包括通过审核和 / 或认证 （例如 VDA 6.1、ISO TS 16949 2002） 确保。 供应商技术审计（TRL） 供应商技术审计审核提问表 12. 是否具有与其供应商签订的重要特性 检验的书面协议，并相应对其进行监控？ 注： 商定的质量协议、合同中确定的检验 规定。 供应商技术审计（TRL） 供应商技术审计审核提问表 13. 是否可以证明员工（操作人员 / 检验人员） 适合所承担的任务？ 注：对特殊工种（X 射线、裂缝检验、 焊接等）应具有适用证明，其他检验工作 （操作人员自检、最终检验）应具有如培训 和资格的证明。 供应商技术审计（TRL） 供应商技术审计审核提问表 14. 是否通过定期内部审核对 D / TLD 零件履行 存档责任进行评价？是否在供应商数据库 （LDB）中对产品安全责任人进行维护？ 注：若生产的产品有特别的存档要求，应策划 并实施 D 审核。至少 1 年进行一次系统的 检验。如果生产地点没有 D 零件，则不 需要考虑提问的这个部分。 供应商技术审计（TRL） 供应商技术审计审核提问表 15. 是否满足对材料流转、周转箱和零部件 标识、搬运和包装以及有序和清洁的 产品特定要求？ 注：零部件搬运、标识、运输、包装应满足 产品特定的要求。工作岗位、周围环境 和生产条件应当同样适合产品组。 供应商技术审计（TRL） 检验记录（提示 / 解释） 仅对所选零部件制定检验记录。相似零部件组的数据或记录并不包括在内！填写时请注意“检验记录”表格中的以下提示： “特性”栏 检验特性的名称。 “D/TLD”栏 如果检验特性也是 D 特性，则打叉。 “Cpk 值”栏 各个特性的实际值 “100% 检验”栏 如果要在 100% 检验范围内监控特性，则打叉。 供应商技术审计（TRL） 检验记录（提示 / 解释） “抽样”栏 填入每个单位（数量 / 时间）的样件数量例如：对每班产量规定 3 件 / 小时或 5 /1000 件。 “产品审核”栏 填入实施频次，例如至少 1 次 / 月 “可靠性”栏 填入实施频次，例如至少 1 次 / 月