公司年度计划PPT模板.ppt

$0 $0 $0 $0 $0 $1 $1 $1 $1 $1 $1 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 区域1 区域2 区域月费用分解 区域3 样例 $0 $0 $0 $0 $0 $1 $1 $1 $1 $1 $1 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 细分1 细分2 细分市场月费用分解 其它 样例 4. 4在战略规划和策略要求下考虑费用分配 综合平衡营销目标的分解与费用的分配，相关费用的支出是否对销售的增长有帮助？与销 量和潜在利益相匹配吗？费用的分配符合战略规划吗？ 这种分配是如何与优先的销售政策 衔接的? 这种优先的销售政策与合作伙伴的营销任务是如何衔接的 值得注意的是，营销目标与费用的制定属于战略范畴，但经常我们看到战略中强调了很多 其它因素而未对营销目标和费用分配多做说明。你应当尽可能全面的考虑问题，制定出客 观的营销目标，那么围绕着营销目标下一个期间应当开展哪些活动和工作进行费用分配。 并且按不同的分类方法来进行目标分解和费用分配。定期回顾计划与实际所产生的差异， 找到问题所在，归纳总结，尽量减少差距。. 有差距并不总是坏事，它也可以是一种策略，如：某一地区分解了5%的营销目标却花费了 20% 的营销费用，因为战略上的某种考虑你想在这一地区树立新的品牌形象挖掘其内在的 潜力。你当然也可以在某个关键的市场上分配很少的营销费用，原因也许很简单：由于这 个市场的特殊性，花费很少但收效显著。在任何情况下，你都有机会来考虑战略联盟的问 题，是否需要对战略伙伴额外的费用支持？为什么？可能会产生什么样的效果？ 4. 5 税前利润 一般会用图表进行说明，重点说明销售额与费用支出的情况，如：销量与利润的增长率，毛利，主要的预算科目等。但你应当用文字说明：你对销售量、利润的预期和费用预算客观吗？你的数据来源? 这么测算合理吗？ 如果可能应当在图表上注明潜在利益, 如：与同行业相比你的费用预算是很低的，但是由于使用得当，也许取得的效果会较明显。然后标明费用的主要去向和可能带来的销售增长率。 1.0 执行摘要 1.1 使命 1.2 经营地目标 1.3 面临地主要挑战 1.4 关键地成功因素 1.5 行动计划和费用预算 2.0 环境分析 2.1 市场分析 2.1.1 人口 2.1.2 需求 2.1.3 趋势 2.1.4 增长 2.2 消费者分析 2.3 竞争性分析 2.4 SWOT 分析 2.4.1 强势分析 2.4.2 弱势分析 2.4.3 机会分析 2.4.4 威胁分析 2.5 存在的问题 ? 3.0 营销战略 3.1 使命 3.2 营销目标 3.3 市场细分 3.4 目标市场 3.5 定位 3.6 竞争策略 3.7 营销组合 3.7.1 定价策略 3.7.2 产品策略 3.7.3 促销策略 3.7.4 渠道策略 3.7.5 服务策略 4.0 财务计划 4.1 利润平衡点（保本点）分析 4.2 销售预测 4.3 费用预测 5.0 审查和控制 5.1 实施分析 5.2 顾客信息反馈 目录 5.0 控制 在所有策略执行的过程中，你将需要跟踪效果和注意新的内处部环境的发展变化，并对新 的变化做出及时、有效的反应。 是否一切都在按原计划进行？每个月和每个季度的业绩目标和费用预算是用来评估实施过 程最好的基础和监督的工具。回顾差异可以发现问题，估算对项目可能带来的冲击。 是否 这个项目实现了目标？哪些东西不适合现实的工作需要整改？.哪些工作不符合我们的预期 需要改进？一个动态的市场计划的最大利益在这种时刻得以体现 市场环境正在发生着什么样的变化？静态不变的事物在飞速发展的现代社会是不存在的， 唯一不变的就是变化本身。你是否在做方案时已充分考虑了可能变化的因素和变化趋势以