区五届人大二次会议16A.DOCVIP

1 - PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 2 - PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - 区五届人大二次会议（16A） 关于太原市迎泽区2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告 ——2017年2月22日在太原市迎泽区第五届 人民代表大会第二次会议上 太原市迎泽区财政局局长 何吉铮 各位代表： 受区人民政府委托，现将我区2016年预算执行情况和2017年预算草案提请区五届人大二次会议审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2016年区级预算执行情况 2016年，面对复杂严峻的宏观经济形势和繁重的改革发展任务，在区委的正确领导和区人大的监督支持下，全区上下主动适应经济发展新常态，妥善应对各种挑战，坚持发展第一要务，增强组织收入力度，调整优化支出结构，推进稳增长、调结构、惠民生各项工作，努力确保财政预算平稳运行。 （一）一般公共预算执行情况 2016年经区五届人大一次会议审查批准的区级一般公共收入预算为169420万元，增长5%；一般公共支出预算为206901万元，增长6.5%。 2016年区级一般公共预算收入完成139219万元，下降13.71%，加上税收返还收入20388万元，转移支付收入43162万元，上年结转收入18300万元，收入总量为221069万元；一般公共预算支出执行193940万元，下降13.39%，加上解上级支出10278万元，援疆支出240万元，结转下年支出16611万元，支出总量为221069万元。收支相抵，实现当年收支平衡。 1.收入预算执行情况：受经济持续下行，财政体制调整等因素影响，2016年财政收入短收30201万元（税收收入短收32231万元，非税收入超收2030万元），报经区五届人大常委会第三次会议批准后，将区级一般公共收入预算从169420万元调整为139219万元，全年实际完成数与调整预算数一致，主要收入项目执行情况如下： 税收收入完成122589万元，占一般公共预算收入的88.1%，下降15.33%。其中：国内增值税19496万元，增长89.98%；改征增值税19809万元，增长85.41%；营业税22746万元，下降57.52%,以上三税增减幅度较大的原因是2016年5月1日全面推开“营改增”后，又同步实施调整中央与地方增值税收入划分过渡方案，双重因素影响下，我区三税的税收和分享比例均发生较大变化（国内增值税区级分享比例由17.5%调整为35%，改征增值税和营业税区级分享比例由70%调整为35%）。企业所得税6759万元，增长16.01%；个人所得税5054 万元，增长4.4%；房产税10742万元，下降12.06%；土地增值税11718万元，下降44.91%，主要是上年同期房地产企业一次性收入较大，抬高了基数。 非税收入完成16630 万元，占一般公共预算收入的11.9%，增长0.43%。其中：专项收入8787万元，行政事业性收费收入5465万元，罚没收入1173万元，国有资产有偿使用收入1205万元。 2.支出预算执行情况：预算执行中，由于出现短收，根据收支平衡原则，相应调减了支出预算。报经区五届人大常委会第三次会议批准后，将支出预算从206901万元调整为210551万元（因短收调减支出预算30201万元，预算执行中新增上级转移支付增加支出预算33851万元）。2016年全区一般公共支出预算执行193940万元，为调整预算的92.11%。主要支出项目执行情况如下： 教育支出42674万元，为预算（调整预算，下同）的97.5%，增长27.11%。主要用于普通教育支出31744万元，其中，学前教育2438万元，小学教育20222万元，初中教育7307万元等。实施校舍改扩建、数字校园建设、提高生均公用经费水平等，促进我区城乡义务教育均衡发展。 社会保障和就业支出47100万元，为预算的90.27%，下降30.4%（降幅较大的原因是2015年一次性增加企业注册资本金）。主要用于基层政权和社区建设支出6279万元，财政对社会保险基金补助支出4925元，行政事业单位离退休支出14183万元，就业补助支出5522万元，抚恤支出4694万元，退役安置支出2473万元，城乡居民最低生活保障支出1435万元等，我区各项民生政策得到较好落实。 医疗卫生支出15757万元，为预算的89.7%，增长6.11%。主要用于基层医疗卫生机构支出2391万元，医疗保障支出6342万元，基本公共卫生服务支出2546万元，计划生育支出1269万元等，推进我区基本公共卫生服务、医疗保障等医疗卫生事业的进一步发展。 城乡社区事务支出42690万元，为预算的96%，下降5.07%。主