生产与质量管理监管考核实施细则(暂行).docxVIP

共10页第PAGE \* MERGEFORMAT1页 生产和质量管理监管考核实施细则（暂行） 监管考核内容包括生产管理和质量管理两大类，其监管考核范围包括制度建设、过程管理、指标完成三方面。 1 生产管理（总分值100分） 1.1 制度建设 分值10分，扣至零分为止。依照生产管理需要，检查分厂在生产管理办法、规章制度、操作规程、技术标准等方面的制订情况，具体要求包括： 1.1.1 组织机构。有健全的生产管理组织机构设置，并且真实有效。 1.1.2 职责和权限。有明确、适宜的岗位职责和权限规定。 1.1.3 目标和任务。有明确的生产目标或任务规定，分别按年份和月份分解，并且有相应的奖罚制度。 1.1.4 产品策划。有矿山开采、原燃材料、生料制备、熟料烧成、水泥制成和出厂、标识和防护方面的生产策划文件及控制规定，其中控制指标应符合或严于公司生产目标及行业规程要求。 1.1.5 监视和测量。应建立有效的生产监视和测量管理制度。 1.1.6 作业文件、操作规程和岗位记录。有健全和有效的作业文件、操作规程和记录清单，建立相关岗位管理制度。 1.1.7 信息管理和报送。有健全的生产信息和数据统计、分析、报送管理制度。 1.1.8 工艺事故。应建立生产工艺事故处理、报告及应急管理办法，并建立事故台帐。 上述要求，分厂未建立扣2分/项，不规范扣1分/项。 1.2 过程管理 分值30分，扣至零分为止。依照生产发展部制定的《生产过程监督考核办法（暂行）》和分厂自定的管理办法、规章制度、操作规程、技术标准等制度，检查其执行情况，具体要求包括： 1.2.1 生产组织 1.2.1.1 做到每日或每班交接班、每月调度会工作，做好工作交接、任务布置，并形成记录。 1.2.1.2 矿山开采、原燃材料、生料制备、熟料烧成、水泥制成和出厂、标识和防护工作应按策划文件及控制规定开展。 1.2.1.3 生产巡检、作业流程、岗位操作应符合相应规定或要求。 1.2.1.4 各类生产记录应及时、如实和规范填写。 1.2.1.5 加强工艺技术管理，及时、如实报告生产、工艺等问题，规范报送开停机情况。 1.2.1.6 严格执行工艺事故报告制度。 1.2.2 计划统计 1.2.2.1 每日16点前报送次日原燃材料采购计划。 1.2.2.2 按时报送各类报表。 上述要求，分厂未执行扣3分/项，不规范扣1分/项，弄虚作假扣10分/项。 1.2.3指标完成 分值60分，扣至零分为止。依照公司和生产发展部制定的标准或制度，评价指标完成情况。 1.2.3.1生产任务完成率(目标任务) 以公司制定的生产任务100%完成率为基准，分别计算分厂石灰石、熟料和水泥生产任务完成率（加权平均），低于基准1%扣1分，以此类推（公司安排停产部分不作考核）。 1.2.3.2 生产成本 以公司制定的生产成本核算标准为基准，依据财务中心核定分厂生产成本评价完成情况。在基准上增加1元扣1分，以此类推。 电耗、物耗、煤耗三项标准：按生产发展部发《生产内控指标标准》执行，在标准的基础上增加1%扣1分。 余热发电量：按生产发展部发《生产内控指标标准》执行。在标准的基础上降低1%扣1分。 1.2.3.3 生产工艺事故 目标零事故，发生一般工艺事故，扣5分/次；重大工艺事故，扣10分/次；特大工艺事故，扣60分/次；隐瞒真相或弄虚作假的扣30分/次，并报送公司予以行政处罚。 2 质量管理（总分值100分） 2.1 制度建设 分值10分，扣至零分为止。依照质量管理需要，检查分厂在质量管理办法、规章制度、操作规程、技术标准等方面的制订情况。 2.1.1 组织机构。有健全的质量管理组织机构设置，并且真实有效。 2.1.2 职责和权限。有明确、适宜的岗位职责和权限规定。 2.1.3 目标和任务。有明确的质量目标或任务规定，按类型和品种等级分解，并且有相应的奖罚制度。 2.1.4 产品策划。有矿山开采、原燃材料、生料制备、熟料烧成、水泥制成和出厂、标识和防护方面的质量策划文件及控制规定，其中控制指标应符合或严于公司质量目标及行业规程要求。 2.1.5 监视和测量。应建立有效的质量监视和测量管理制度。 2.1.6 作业文件、操作规程和岗位记录。有健全和有效的作业文件、操作规程和记录清单，建立相关岗位管理制度。 2.1.7 信息管理和报送。有健全的质量信息和数据的统计、分析、报送管理制度。 2.1.8 质量事故。应建立质量事故处理、报告及应急管理办法，并建立事故台帐。 上述要求，分厂未建立扣2分/项，不规范扣1分/项。 2.2 过程管理 分值30分，扣至零分为止。依照公司制定的《质量管理体系监督考核办法（暂行）》、《质量检验监察考核办法（暂行）》、《质量事故报