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店铺货品盘存制度 1目的 1.1规范店铺货品盘点前的准备、盘点方式、盘点差异的提报与处理程序等内容, 确保店铺货品盘点工作的顺利开展。 1.2明确盘点差异处理标准与责任界定，奖罚分明。 2 适用范围 2.1适用于***公司所有店铺的货品盘点工作。 3名词解释 3.1静态盘点：是指店铺停止所有售卖业务情况下，对店铺存在的所有货品进行 的盘点工作。 3.2动态盘点：是指在不影响店铺正常售卖情况下，在售卖期间进行的盘点，盘 点期间的售卖业务进行记录，纳入盘点差异核算范围。 3.3永续盘点：是指店铺为保证所管辖货品的账实一致性，持续的对部分货品进 行的盘点，在固定时期（每天或2天等）内抽取部分货品，并在一定时期内 完成对所有货品的抽盘工作。 3.4突击盘点：是指公司总部（财务部、商品部、或其他监督部门）派员，对店 铺货品实行的未提前通知的盘点。 4职责 4.1财务中心：负责本制度的制修订，并监督此制度的执行。 4.2**公司财务部：监控店铺永续盘存与月度盘点结果，协同商品部对店铺盘点 差异进行原因分析，根据差异分析结果提交盘点报告。 4.3店铺（店长/店助）：负责自营店铺货品的陈列与管理，实施店铺货品的永续 盘存，不定期监察店铺存货完整性，协助监管部门的盘点工作，进行盘点差 异分析与提报，对店铺存货的安全性与完整性负责。 4.4区长：统筹所辖店铺的月度、年度盘点工作，并对盘点结果负责；同时负责 店长交接盘点组织、监督盘点、差异处理与汇报工作。 4.5商品部：组织店铺每月货品的全面盘点工作，监控店铺盘点差异，会同店铺 进行差异原因分析。 4.6总经办：审批年度盘点报告、奖惩意见单。 5盘点总则 5.1盘点方式与方法 5.1.1店铺盘点采用动态盘点与静态盘点相结合、定期盘点与不定期盘点相 结合、自盘与复盘、抽盘相结合的盘点模式。 5.1.2盘点现场采用全面盘点和抽样盘点相结合、扫描数量与对款相结合, 店铺货品盘点采用扫描为主、对款为辅的方式。 5.1.3店铺货品盘点根据盘点时间不同，可分为定期盘点与不定期盘点，定 期盘点包括：月度盘点、年度盘点两种。 5.1.4所有店长异动时必须进行货品盘点，确保交接的完整性。 5.2盘点要求 5.2.1无论何种盘点方式，盘点前必须完成6.3条款规定准备工作。 5.2.2店铺应进行永续盘点，持续性地对店铺货品进行账实核对，保证货品 与账存的一致性。 5.2.3月度盘点、年度盘点均需采用静态盘点，且以扫描方式进行盘点。 5.2.4公司总部派员进行盘点时，店铺必须指定人员配合，在盘点现场协助。 5.2.5无论店铺采用的何种盘点方式，公司总部相关监督部门均有权对店铺 盘点结果进行核查。 6盘点程序 6.1盘点组织 6.1.1永续盘点由店铺自行组织。 6.1.2月度盘点由商品部组织，在月底前最后3个工作日内完成。盘点通知 应提前5个工作日内发出，并提交财务部备案。 6.1.3年度盘点由财务中心组织，店铺盘点纳入公司整体盘点范围之内，财 务中心应提前10个工作日内发出盘点通知，各职能中心与部门、店 铺均应严格执行。 6.1.4不定期突击盘点由公司总部相关监督部门根据需求或实际控制重点, 制定方案并按照确定时间进行突击盘点。 6.1.5店长交接盘点由区长负责组织，并监督盘点结果与汇报。 6.2盘点时间 6.2.1店铺应在每天交接班时进行一次盘点，确保交接班货品的完整性。 6.2.2月度盘点按照商品部集中通知时间为准，因各种原因无法及时进行货 品盘点的店铺，应征得营运部同意，并确定盘点时间报财务部。 6.2.3财务部应每月抽查部分店铺的盘存结果。 6.2.4店长交接盘点应在店长异动前进行盘点。 6.3盘点前准备 6.3.1店铺盘点前，必须将货品摆放整齐，同款货品集中放置。对残次品应 进行清理、归类放齐；对待退回总仓货品应及时处理；对系统已出账 但暂无法退货的应进行标识。 6.3.2店铺所有账目、系统单据处理应在盘点前一天完成，具体如下： 1） 零售单：保证没有不正常的单据，如：过账失败、暂挂的零售单， 不允许有负库存现象。 2） 调拨单：各店铺在盘点结帐前检查系统中是否存在调拨在途单据， 不允许出现一店帐前一店帐后现象。如盘点当日发生的调拨，双方 必须当日接收并在系统中确认完毕。 3） 店铺退货工作需在盘点前最后一个工作日前完成，公司总仓需在盘 点前最后一个工作日前将已收到货品的退仓单在系统中确认。为保 证仓库与店铺退仓账目的一致性，盘点前最后两个工作日店铺不允 许录入退仓单。 4） 铺货：为保证仓库与店铺不出现铺货差异，商品部应在保证货品在 盘点前最后一日结帐前送到店铺的前提下开出并确认铺货单，即商 品部如果不能保证盘点前将货品送到店铺，商品专员不得开出店铺 铺货单。店铺在收到货品后须在结帐前将铺货单在系统中确认。