人造板产品非地板类生产许可证企业实地核查作业指导书.docVIP

人造板产品（非地板类）生产许可证 企业实地核查作业指导书 全国工业产品生产许可证办公室 人造板产品（非地板类）生产许可证企业实地核查作业指导书 一、质量管理职责 序号 核查项目 核查内容 核查要点 核查方法 合格 一 般 不合格轻微缺陷 严 重 不合格 此 项 不适用 1.1 组织机构 企业应有负责质量工作的领导，应设置相应的质量管理机构或负责质量管理工作的人员。 1．是否指定领导层中一人负责质量工作。 2．是否设置了质量管理机构或质量管理人员。 查有关文件和座谈。 有文件明确指定，且职权明确。 有文件，但职权不明确；或若无文件，但能提供证据表明领导层中一人履行质量领导职权。 领导层中无人负责企业的质量工作，且无质量管理机构或人员。 1.2 管理职责 应规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 1．是否规定与产品质量有关的部门、人员的质量职责。 2．有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。 查文件。 制定了质量管理制度，且明确规定了各部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 制定了质量管理制度，但各部门、人员的质量职责、权限和相互关系规定不明确。 无质量管理制度。 1.3 有效实施 在企业制定的质量管理制度中应有相应的考核办法并严格实施。 1.是否有相应的考核办法。 2.是否严格实施考核并记录。 查文件。 查考核记录。 满足核查要点。 满足部分核查要点。不满足核查要