ISO9001：2015版质量管理程序文件范本1.doc

PAGE 上海****有限公 ISO9001:2015程序文件 文件编号： QMS/CX G/0 受控状态： 分发号： 编 制： 日期：2015.10.08 审 核 ： 日期：2015.10.08 批 准 ： 日期：2015.10.08 2015年10 月8日发布 2015年10月 8日实施 程序文件目录 1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P4 2 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P5 3 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P7 4 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P9 5 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2 P10-P11 6 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序 1-3 P12-P14 7 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2 P15-P16 8 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3 P17-P19 9 QMS/CX.09供方控制程序 1-3 P20-P22 10 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序 1-3 P23-P25 11 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P26 12 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序 1-1 P27 13 QMS/CX.13内部审核程序 1-2 P28-P29 14 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2 P30-P31 15 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3 P32-P34 16 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P35 17 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2 P36-P37 18 QMS /CX.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2 P38-P39 上海****有限公司 文件号：QMS/CX.01文件控制程序 版 次 A/0 页 次 1/2 编制： 审核： 批准： 文件控制程序 1目的： 对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 2范围： 适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3职责： 3.1管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由总经理批准。 3.2管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由管理层代表审核。 3.3操作性前提方案、作业指导书由部门主管审核，管理层代表批准； 3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管，办公室负责组织对现有体系文件的管理。 4程序： 4.1文件分类及保管（含各种媒体） 4.1.1公司管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案文件，由办公室备案保存原稿正本，复印件发至各部门使用并保存。 4.1.2公司第三级质量体系文件，复印件由各相关部门妥善保存、使用，原稿办公室备案存档： a) 作业指导书：包括管理标准(各种管理制度等)；工作标准(岗位责任制和任职要求等)；技术标准(国家标准、行业标准、企业标准及检验规范等)； b) 其他质量文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、技术工艺文