___公司2018年三体系管理手册.doc

PAGE 目 录 0.1 发布令 3 0.2管理手册的说明 4 0.3术语和定义 5 1 公司简介 7 1.1任命书 8 1.2管理方针与目标 9 2组织结构 11 3手册章节标准章节对照表 11 4 组织环境 11 4.1 理解组织及其环境 11 4.2 理解相关方的需求和期望 11 4.3确定质量、环境、职业健康安全管理体系的范围 11 4.4 管理体系及其过程 12 5 领导作用 12 5.1 领导作用和承诺 12 5.1.1 总则 12 5.1.2以顾客为关注焦点 12 5.2 方针 12 5.2.1制定质量、环境和职业健康安全方针 12 5.2.2 沟通方针 12 5.3 组织的岗位、职责和权限 13 6 策划 17 6.1 应对风险和机遇的措施 13 6.1.1 总则 17 6.1.2环境因素的识别评价及其危险源的辨识和风险评价 13 6.1.3合规性义务 17 6.1.4应对措施 13 6.2 管理目标及其实现的策划 17 6.3 变更的策划 20 7 支持 20 7.1 资源 20 7.1.1 总则 17 7.1.2 人员 20 7.1.3 基础设施 20 7.1.4 过程运行环境 20 7.1.5 监视和测量资源 21 7.1.6 组织的知识 20 7.2 能力 23 7.3 意识 23 7.4 沟通 23 7.4.1 内部沟通 23 7.4.2 外部沟通 24 7.5 成文信息 23 7.5.1 总则 24 7.5.2 创建和更新 26 7.5.3 成文信息的控制 26 8 运行 26 8.1 运行和策划的和控制 26 8.1.1 质量管理体系运行策划和控制 27 8.1.2环境、职业健康安全运行控制策划和实施 27 8.2 产品和服务的要求 27 8.2.1顾客的沟通 错误！未定义书签。 8.2.2 产品和服务要求的确定 27 8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 28 8.2.4 产品和服务要求的更改 29 8.3 产品和服务的设计和开发 29 8.3.1 总则 28 8.3.2 设计和开发策划 29 8.3.3 设计和开发输入 29 8.3.4 设计和开发控制 30 8.3.5 设计和开发输出 31 8.5.1 设计和开发更改 32 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 30 8.4.1 总则 30 8.4.2 控制类型和程度 31 8.4.3 提供给外部供方的信息 32 8.5 生产和服务提供 31 8.5.1 生产和服务的控制 32 8.5.2 标识和可追溯性 32 8.5.3 顾客和外部供方的财产 32 8.5.4 防护 32 8.5.5 交付后的活动 33 8.5.6 更改控制 34 8.6 产品和服务的放行 34 8.7 不合格输出的控制 34 8.8环境和职业健康安全运行控制 34 8.9 应急准备和响应 34 9 绩效评价 36 9.1 监视、测量、分析和评价 34 9.1.1 总则 36 9.1.2 顾客及相关方满意 37 9.1.3 分析与评价 389 9.2内部审核 36 9.3 管理评审 37 9.3.1 总则 36 9.3.2 评审输入 40 9.3.3 评审输出 41 9.3.4 评审记录 41 10 持续改进 41 10.1 总则 41 10.2 不合格和纠正措施 42 10.3 持续改进 43 附录1公司组织结构图 44 附录2部门职能矩阵图见附录 45 附录3手册章节与ISO9001、ISO14001和OHSAS18001标准章节对照表见附录 46 附录4程序文件目录 50 0.1发 布 令 ******有限公司质量、环境、职业健康安全管理手册（以下简称管理手册）依据ISO9001：2015 《质量管理体系 要求》、ISO14001：2015 《环境管理体系 规范及实施指南》、GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系 规范及实施指南》修订，形成TZ/QEO：A/3 。 本管理手册阐述了公司的质量/环境/职业健康安全管理方针(以下称QEO方针或管理方针)，对公司质量、环境和职业健康安全管理体系做了具体表述,是指导公司实施质量/环境/职业健康安全管理的纲领性文件和行动准则。 本管理手册已经评审，现予以发布, 于2018年1月1日生效实施。公司各部门及全体员工必须认真学习、严格遵照执行。各级管理者应在贯彻执行本手册的过程中作出表率。 自本手册实施之日起，TZ/QEO：A/2《质量/环境/职业健康安全管理手册》废止。 总经理: 2017年 10月26日 0.2管理手册的说明 公司根据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB／T28001-2011要求编制的质量、环境、职业健康安全管理