ISO14001内审员培训课件.ppt

* * 相关团体指客户或管理部门 新的采购指新设备,新化学品 * * 目前有ISO9000质量管理体系 ISO14000环境管理体系 OHSAS18000职业健康安全管理体系 ISO13485医疗器械质量管理体系 ISO22000食品安全管理体系 TS14949汽车相关产业质量体系 SA8000社会道德责任标准 1.环评报告,环评批复 2.我国《环境保护法》第26条规定：“建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环保部门验收合格后，该建设项目方可投入生产或者使用。” 3.三废(废水/废气/固体废弃物) 4.恶臭排放标准(自己里面不管,往外排就管) 5.危险废弃物名录 6.消防类 7.危险化学品 * * * * 1.现场只放当天使用的 2.现场有二次防泄漏设施 3.现场分装的瓶瓶罐罐应标识 4.化学品库存周围应有防泄漏沟 * * 审核员的素质: 1.对公司运作及体系熟悉 2.有一定口才 3.有职业道德 文件审核/编制检查表/现场审核/审核发现是内审的重点 看天(堆高的危险,废气) 看地(垃圾分类/泄漏) 看中间(标识,运行有无被管控) 检查表 检查表的内容 稽查结果的记录 该写 不该写 1、与时间有关的要写 1、涉及人名不要写 2、与数量有关的要写 2、自己的习惯用语不要写 3、与记录有关的要写 3、省略语不要写 4、与文件有关的要写 4、不明确的字眼不要写 5、与参数有关的要写 5、涉及机密内容的不要写 6、与接口有关的要写 7、与重大环境因素有关的要写 8、与法律、法规的条款有关的要写 9、要写被审方使用的专业术语 10、与地点有关的要写 现场审核的方法 提问技巧 查阅技巧 查询技巧 观察的技巧 记录的要点 内部审核的技巧 少讲、多看、多听、多问 选择正确的对象提问 正确地提出问题，注意提问的技巧 封闭式问题和开放式问题相结合 提问与索看相结合 要学会联想和追溯 创造一个良好的审核气氛 内部审核应注意的问题 1 内审和外审一样，不是专门找岔子， 是寻找符合的证据 2 作审核记录时不符合的要记录下来， 符合的情况也应该记录下来 3 不要找到一个不符合项就算完成任务，有疑问 的地方一定要查下去；审核时也不要抱着一定 要找到至少一个不符合项为止，因为我们审核 是用抽样的方式 不符合项的类型 EMS与ISO14001要求或适用的法律法规不符合或者是整个体系严重失效或可能造成严重后果的不符合项 严重不符合项 没有按程序要求做，造成后果不严重或EMS个别要求没有满足，对体系不会产生重要影响的不符合项(但如果存在大量的一般不符合项集中在一个要素上，可能导致体系的失误，这样会造成一个严重的不符合项) 轻微不符合项 存在问题但证据不足，需提醒注意的事项；或已发现问题的苗头，发展下去有可能构成不符合(观察项不列入不符合项报告，不列入审核报告中) 观察项 不符合报告 不符合报告格式 不符合事项报告 文件WL-016规定:所有负责废水处理员工在上 岗前,必须通过一天的技术培训. A 当审核员要求查看废水站员工王小虎及马小玲 的培训记录时,废水处理站主管说:我已对他们 进行了培训,但是没有保存记录. B 不符合事项报告 文件WL-016规定:所有负责废水处理员工在上 岗前,必须通过一天的技术培训. A 当审核员要求查看废水站员工王小虎及马小玲 的培训记录时,废水处理站主管说:我已对他们 进行了培训,但是没有保存记录. B 结论:违反ISO14001条文4.4.2的要求. 纠正措施 1 查培训记录,王小虎和马小玲已培 训记录 2 由废水站主管每月对新进员工培训 进行检查监督 纠正及预防措施 为了防止已出现的不合格,缺陷或其他不希望情况的再次发生,消除其原因所采取的措施 纠正措施 为了防止潜在的不合格,缺陷或其他不希望情况的再次发生,消除其原因所采取的措施 预防措施 让问题不再发生. 让问题不发生. 纠正及预防措施 A 必须针对不符合事项的起因 文件不当 B 没有按规定要求执行工作 1.训练不足 2.管理不善 纠正/预防措施确认结果的记录 已纠正 已解决 没问题 纠正及预防措施的跟进 必须把确认结果清楚的记录 需追踪相关的纠正/预防措施,确认 执行情况(有没有在规定期限内实施) 有效性(实施之后,不符合事项有没有改正) 问题有没有解决(需记录确认结果) 纠正及预防措施的跟进 课程结束 感谢大家！ * * * 目前有ISO9000质量管理体