制情况的说明.PDF

关于2018年全市和市级政府性基金预算执行及 2019年全市和市级政府性基金预算 （草案）编 制情况的说明 宁波市财政局 一、2018年全市和市级政府性基金预算执行情况 （一）全市政府性基金预算执行情况 1.收入执行 2018年全市政府性基金预算的收入调整预算（以下简称 “预 算”）为7606050万元，实际完成9992404万元，为预算的131.4%。 主要收入项目完成情况如下： （1）土地出让金收入 （包括国有土地使用权出让收入、国 有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入，下同）9387732 万元，为预算的131.3%。完成预算比例较高，主要是上半年区县 （市）土地出让交易量增加，土地溢价率较高，土地出让金收入 上升。 （2）城市基础设施配套费收入67568万元，为预算的131.2%。 ·230 · 完成预算比例较高，主要是土地出让交易量增加，城市基础设施 配套费收入相应增加。 （3）车辆通行费54589万元，为预算的99.3%。 （4）港口建设费收入24724万元，为预算的118%。完成预 算比例较高，主要是2018年集装箱出口量增加，港口建设费收 入相应增加。 （5）彩票公益金收入39667万元，为预算的92.2%。 （6）其他基金收入392293万元，为预算的151.3%。完成预 算比例较高，主要是部分区县 （市）一次性配建廉租住房回购资 金纳入其他基金收入管理。 全市政府性基金预算收入9992404万元，加上地方政府专项 债券收入1654800万元、上级转移支付收入46991万元、调入资 金15072万元和上年结转1222586万元，可用资金合 万元。 2.支出执行 2018年全市政府性基金预算的支出调整预算为7948579万 元，实际完成9739022万元，为预算的122.5%。主要支出项目完 成情况如下： （1）土地出让金支出 （包括国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出、国有土地收益基金支出和农业土地 ·231 · 开发资金支出,下同）8963471万元，为预算的123.8%。完成预 算比例较高，主要是土地出让金收入上升，支出相应增加。 （2）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 41995万元，为预算的80.6%。 （3）车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出121000万 元，为预算的96.8%。 （4）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出24044万 元，为预算的114.8%。 （5）其他支出366935万元，为预算的104.4%。 全市政府性基金预算支出9739022万元，加上地方政府专项 债券还本支出874800万元、调出资金 964658万元，支出合计 元。 收支相抵，全市政府性基金预算专项结余1353373万元。 （二）市级政府性基金预算执行情况 1.收入执行 2018年市级政府性基金预算的收入调整预算为2052100万 元，实际完成1091193万元，为预算的53.2%。主要收入项目完 成情况如下： （1）土地出让金收入918295万元，为预算的48.9%。完成 预算比例较低，主要是市级管理范围的土地出让减少。 ·232 · （2）车辆通行费54589万元，为预算的99.3%。 （3）港口建设费收入24724万元，为预算的118%。完成预 算比例较高，主要是2018年集装箱出口量增加，港口建设费收 入相应增加。 （4）彩票公益金收入18527万元，为预算的82%。 （5）其他基金收入69033万元，为预算的99.8%。 市级政府性基金预算收入1091193万元，加上地方政府专项 债券收入1654800万元、上级转移支付收入46991万元、下级上 解收入 496100 万元和上年结转 476830 万元,可用资金合计 3765914万元。 2.支