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XXXXXXXXXX工程有限公司过程分析图 责任部门：工程管理部、维护事业部 产品/过程变更控制 配合部门：质安技术部、经营管理部 用什么资源（设备、材料等）？　施工员、采购员、计划员电话、打印机、施工设备、变更材料谁来做？　 用什么资源（设备、材料等）？　 施工员、采购员、计划员 电话、打印机、施工设备、变更材料 谁来做？　 产品/过程变更过程 产品/过程变更过程 接收变更信息 确认变更信息 完成变更通知单 变更措施的确认 变更实施 变更记录的保存 变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告变更要求、变更对象 变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告 变更要求、变更对象 输入输出 输入 输出 记录管理程序、文件和资料控制程序、变更管理控制程序变更单的合规完整性100% 记录管理程序、文件和资料控制程序、变更管理控制程序 变更单的合规完整性100% 变更及时性100% 用何指标衡量？　用何程序、方法？　 用何指标衡量？　 用何程序、方法？　 责任部门：工程管理部 表 面 除 锈 控 制 配合部门：质安技术部 施工主管、计划主管、设备管理员、质检员、资料员、防腐作业工 施工主管、计划主管、设备管理员、质检员、资料员、防腐作业工 谁来做？　喷砂除锈设备、砂轮机、磨料、防护工装原材料、生产设备、工装治具、检验器材、测试设备用什么资源（设备、材料等）？　 谁来做？　 喷砂