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氨纶公司目前的体系文件——至金字塔第二层 1 管理手册 质量环境管理手册 Q/HFA G001-2009 2 9001程序文件 不合格品控制程序 Q/HFA G015-2009 3 采购控制程序 Q/HFA G003-2009 4 产品标识和追溯程序 Q/HFA G004-2009 5 产品监视和测量程序 Q/HFA G005-2009 6 产品设计开发和技术创新管理程序 Q/HFA G006-2009 7 与产品相关要求评审及顾客沟通服务程序 Q/HFA G007-2009 8 产品贮存和防护控制程序 Q/HFA G008-2009 9 供方评定与控制程序 Q/HFA G009-2009 10 监视和测量装置控制程序 Q/HFA G010-2009 11 交付控制程序/发货管理程序 Q/HFA G011-2009 12 设备管理程序 Q/HFA G013-2009 13 生产过程控制程序 Q/HFA G014-2009 14 9001和14001共用程序文件 文件控制程序 Q/HFA G002-2009 15 管理评审程序 Q/HFA G016-2009 16 内部审核程序 Q/HFA G017-2009 17 员工培训程序 Q/HFA G012-2009 18 纠正和预防措施控制程序 Q/HFA G018-2009 19 记录控制程序 Q/HFA G019-2009 思考：多少个程序文件才是适宜的？ 对于生产性岗位，我们引入全面质量管理/现场管理五因素（4M1E）方法 岗位的质量控制——体系对我的要求？ 人 机 法 料 环 ISO9001 ISO9001 招聘、培训、管理员工使其满足岗位要求 人 明确的岗位职责，确定了岗位要求，包括专业、经验、经历、相关素质等。 是否按照要求进行招聘？ 如何进行培训，体系相关知识是否纳入培训范畴。 培训达到效果了吗？我的岗位能力评估。 特别地，我具备质量控制/质量管理/质量改进的意识吗？ 5.5职责权限沟通、6.2人力资源、《培训控制程序》、《新员工培训制度》、技能考试、日常考核等。 作为一名基层管理者，您如何从“人”的角度思考来管理员工？ 具体来看 人 生产人员符合岗位技能要求，经过相关培训考核。 对关键工序应明确规定关键工序操作、检验人员应具备的专业知识和操作技能，考核合格者持证上岗。 对有特殊要求的关键岗位，必须选派经专业考核合格、有现场质量控制知识、经验丰富的人员担任。 操作人员能严格遵守公司制度和严格按工艺文件操作，对工作和质量认真负责。 检验人员能严格按工艺规程和检验指导书进行检验，做好检验原始记录，并按规定报送。  ISO9001 采用适宜的设备和工具 机 根据工艺、生产要求获取适宜的设备、工具，如反应釜、卷绕机、DCS控制系统、检验仪器、各类泵、管道等。 设备的选型采购、调试验收、维护保养、调拨报废等。 特别地，监测设备的特殊要求，检定、校准、降级等，计量管理的要求。 是否收集了相关的法律法规要求并进行相应的配置？ 7.5.1获得和使用适宜的设备；7.6监测设备的控制；《设备控制程序》；《监测设备控制程序》；《特种设备管理制度》等 您了解你所在岗位设备吗？监测设备按照国家/企业规定作校准了吗？ ISO9001 具体来看 机 有完整的设备管理办法，包括设备的购置、流转、维护、保养、检定等均有明确规定。 设备管理办法各项规定均有效实施，有设备台账、设备技能档案、维修检定计划、有相关记录，记录内容完整准确。 生产设备、检验设备、工装工具、计量器具等均符合工艺规程要求，能满足工序能力要求，加工条件若随时间变化能及时采取调整和补偿，保证质量要求。 生产设备、检验设备、工装工具、计量器具等处于完好状态和受控状态。 ISO9001 获取、使用和控制物料，使其达到工艺要求 料 根据工艺要求为生产提供物料，包括原辅料、半成品等。 掌握物料属性并予以相应的管理，包括产品防护，如化学品； 建立物料的监视和测量规则并实施； 7.4.3采购验证；7.5.3标识和可追溯；7.5.5产品防护；8.2.4产品监视和测量；《采购控制程序》；《标识和可追溯控制程序》；《产品储存和防护控制程序》；《危化品控制程序》等 您了解岗位相关物料的详细信息吗？产品储存、检验是否严格实施？效果如何？ ISO9001 具体来看 料 有明确可行的物料采购、仓储、运输、质检等方面的管理制度，并严格执行。 建立进料验证、入库、保管、标识、发放制度，并认真执行，严格控制质量。 转入本工序的原料或半成品，必须符合技术文件的规定。 所加工出半成品、成品符合质量要求，有批次或序列号标识。 对不合格品有控制办法，职责分明，能对不合格品有效隔离、标识、记录和处理。 生产物料信息管理有效，质