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体系认证各部门必须了解的文件和需要提供的记录 公共部分 文件控制程序 记录控制程序 不合格控制程序 纠正预防措施控制程序 内审控制程序 公司质量方针的了解，质量目标，管理者代表的了解。 本岗位的工作职责 各报告的审核签名再确认，避免漏签、错签。 现场作废文件，未受控文件请立即销毁不允许使用 文管人员 必须了解的文件 文件控制程序 记录控制程序 对文件控制和记录控制的流程必须熟悉 需要提供的记录 1，《文件登记表》 　 2，《文件签发回收登记表》 　　　　　　 3，《文件补发申请表》 4，《文件销毁记录表》 　　 5，《文件借阅登记表》 6，《外来文件一览表》 7，《记录清单》 行政部 必须了解的文件 人力资源控制程序 对人力资源控制的流程必须熟悉 需要提供的记录 1，《公司年度培训计划》 2，《员工培训记录表》 3，《员工培训履历》 4，部门质量目标达成和未达成的纠正预防措施 5，特殊岗位人员名单 6，各岗位的职务说明书 生产部 必须了解的文件 生产过程控制程序 对生产控制的流程和特殊工位的控制要点必须熟悉 需要提供的记录 《首件检验记录表》 《生产日报表》 《生产批次完工报告》 《正极配电剂记录表》 《正极配料记录表》 《负极配CMC记录表》 《负极配料记录表》 《涂布制程