广东电网有限责任公司生产项目管理审查与后评价业务指导书.docxVIP

中国南方电网 CHINA 8OUTHERN POWER GRID 广东电网有限责任公司 生产项目管理审查与后评价业务指导书 广东电网有限责任公司统一编码: Q/CSG-GPG 4 SP 083-2014 本指导书信息 指导书名称 广东电网有限责任公司牛产项目管理审査与后评价业务指导书 指导书编号 Q/CSG-GPG 4 SP 083-2014 对应文号 版次 变更概要 修编时间 状态 角色 人员 编写 舒坚、丁瑞蓉、李端姣、李钦、赖绮頊、黄源辉、郑金杯、廖明、张杰菁、沈炳华、 胡云石、郑小丽 初巾 会签 饲许 审核 孙发董俊宏王一波 批准 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 错误！未定义书签 1业务说明 2适用范围 3引用文件 4术语和定义 5管理要点 6流程步骤及说明. 7附录 广东电网有限责任公司生产项目管理审查与后评价业务指导书 1业务说明 本业务指导书规范了生产项B管理审查与后评价，明确了生产项B管理审查、 指标管理、总结与后评价管理工作要求。牛产项冃管理审查与后评价采用“负责型 +指导型”的管控策略，全网统一的规范策略进行业务管理。本业务指导书包含生 产项目审查监督管理流程、生产项目指标管理流程、生产项目管理总结编制流程、 技改项目后评价流程、修理项目后评价流程等5项业务流程。 2适用范围 本业务指导书所指牛产项冃包括牛产技改项冃、牛产经营性项冃，其他技改项 目可参照本业务指导书执行。 本业务指导书适用丁?广东电网有限责任公司及管辖的地市供电局及县/区供电 局（分公司）、县级子公司生产项目管理审与后评价管理，直属机构和非供电企业 参照执行。岗位（角色）适用范围如下表所示： 层级 部门 岗位（角色） 省公司 设备部 部门负责人、科室负责人、技改岗位、修 理岗位 地市局 设备部 部门负责人、大修技改岗位 系统运行部 （调度控制中 心） 部门负责人、人修技改岗位 变电管理所 部门负责人、大修技改岗位 输电管理所 部门负责人、大修技改岗位 区局配电部 部门负责人、大修技改岗位 县级子公司 牛产设备管理 部 部门负责人、大修技改岗位 3引用文件 《中国南方电网有限责任公司生产项目管理办法》（Q/CSG211007?2014） 4术语和定义 4?1生产项目管理 按照统一标准、统一流程、分级管理的原则，对生产项目进行全过程管理，管 理过程包括决策阶段（规划管理、可研管理、计划管理、计划调整管理、应急项目 管理等环节）、设计阶段、实施阶段（现场实施、项目监理、设计变更等环节）、 验收阶段（竣工验收、启动投运、投产移交等环节）和收尾阶段（结（决）算管理、 档案管理、总结回顾、后评价管理等环节）。 4?2生产项目管理考核与查评 指按照中国南方电网有限责任公司生产项目管理的规定和要求，运用多种审查 及多维度审查监督管理机制和管控指标管理体系，对公司基层单位生产项目管理制 度执行及各阶段情况进行考核、检查和评价。通过对牛产项冃管理各项内容进行监 督指导、考核检查、综合评价，以提高公司基层单位生产项目规范化管理水平，保 障投资安全和效益。 3审査监督管理机制 包括第三方审查机制、日常自查及交叉审查机制、专项审查机制、监督抽查机 制四个方面。 4管控指标管理体系 包括关键指标和任务指标两类指标。 5管理要点 5.1生产项目管理审查 1. 1第三方审查机制 1. 1. 1指针对生产项目的特性，由各级生产设备管理部委托第二方中介机构对生 产项目管理进行内部审查，重点关注的项目类别主耍为重点项目、示范项目、专 项项目及阶段性项目等。 5. 1. 1. 2第三方审查原则上应按照髙于被审项冃类别总资金的30%抽取审查项 抽审项目应涵盖所有电压等级。 1. 1. 3各级生产设备管理部应建立第二方审查发现问题台帐，督促落实问题整 改。 5. 1.2日常自查及交叉审查机制 5. 1.2. 1日常自查，由地市局生产设备管理部按季度，定期组织开展项目管理日常 自查。地市局需对自查情况进行总结，并将自查情况上报公司备案。 1. 2. 2交叉审查，由公司牛产设备管理部按需组织各地市局开展交叉审查。交叉 审查由公司生产设备管理部制定审查方案，确定审查范围、审查内容、审查方法, 并抽调各地市局人员进行集中培训后，对公司各地市局进行交义审查，原则上， 内审员不审查所在地市局。 5. 1. 2. 3各地市局可按照交叉审查原则，由地市局生产设备管理部组织开展地市局 层面内部交叉审查。 5. 1.3专项检查机制 5. 1. 3. 1专项检查机制指公司牛产设备管理部根据特殊情