进料检验(IQC)作业程序.docx

文件编号 GE/Q-QP-08 文件版次 A 2.0 质量管理体系文件—— 进料检验（IQC）作业程序 文件页码 制订日期 2018年11月6日 文 件 履 历 版次 修订原因、内容摘要简述 制订/修订 审核 批准 日期 A 1.0 新制订 A 2.0 7作业程序中修订采购、仓库、质检的工作流程。 8使用记录中修改所使用表单 9增加附录1：原材料、成品和半成品检验方法对应清单 附录2：抽检方案 部 门 会 签 行政与人力资源部 商务部 质量部 开发部（技术部） 客服部 项目部 市场部 仓库 生产部 PMC 采购部 供应商管理部 财务部 文 件 审 批 制订/修订 审核 批准 备注: 本记录旨在证明公司质量管理体系中各类程序、流程、管理制度等文件的当前运行版本的有效性；当在建立或更改修订时，文件建立或更改修订人员应将相关的文件变更履历信息填写列入相应栏目中，以便相关人员了解、并可追溯文件变更的履历。 1.目的 为规范公司物料的进料检验及入库作业，验收的步骤与准则,提高进料检验作业时效，有效控制进料品质，保证生产过程能够顺畅进行，特拟订本作业程序。 2.适用范围 公司外购的原材料、零部件、外协厂外包加工进料检验及入库。 3.名词定义 3.1 IQC： 进料品质控制（Input quality control）； 3.2 物料：公司外购的原材料、零部件、外协厂外包加工品的统称； 3.3存储复检： 1）物料在仓库存储时间超过该物料保质期，由于其在 仓库存储中会受到温、湿度等影响，为了确保物料能继续符合其品质需求，物料在超保质期储存或出库 之前进行的再次检验； 2）物料在生产过程中或在仓库盘点时发现批量性不合格，应对其库存再次进行的检验。 4. 职责 4.1采购：在ERP系统中下推《到货单》； 4.2仓库：物料进料查收、报检、物料入库入账、存储管理； 4.3质量部IQC：物料进料检验、品质判定，进料不合格反馈，改善跟踪确认，责任追溯； 4.4申购人员：非生产性物品的验收； 4.5供应商：物料订单号、高特ERP编码、品名、规格、品牌、数量、包装、防护、供应商名称等标识。 5.相关文件 5.1《抽样检验作业指导书》 5.2《不合格品控制作业程序》 5.3《标识与可追溯性作业程序》 5.4《纠正预防措施控制作业程序》 6.作业流程图 7.作业程序 7.1 ERP生产到货单 7.1.1根据与供应商沟通的到货预计时间和供应商货运单，采购员在ERP上下推到货单（注明预计到货时间、 是否免检、物流公司及物流单号或供应商送货；且要求供应商在外包装张贴物料清单（包含：订单 号、高特ERP编码、规格型号、数量）、箱内有多种物品时有独立包装的每件物品上张贴标签（包含： 高特ERP编码）； 7.2进料查收： 7.2.1 供应商应根据采购合同将物料送达合同指定仓库的收货员。由仓库收货员根据供应商《送货单》或物 流单，查核该物料的ERP《到货单》及实物。 7.2.2对于免检物料，做如下操作： 1）确认到货期是否与到货单一致； 2）检查物料外观是否有明显缺陷或异常，并核对进料实物标识的供应商、品名、规格、数量、 采购批次编号、是否在有效期、包装等是否与要求一致； 3）物料包装防护是否符合要求，在搬运中是否受损等！ 如有不符，仓库应即刻通知采购员与该原材料的供应商确认处理，不符物料放置到采购办公室；若 相一致，免检物料则直接入库， 7.2.3对于非免检物料，做如下操作： 物料到货后，由仓库通知IQC进行检验。7.2.2办公物品或其它仪器设备等由行政通知申购部门人 员直接验收。是否需要检验和检验方式，由附录：《进料物料与检验方法对应清单》确定，由采购在到货 单中申明； 7.3进料检验： 7.3.1 IQC根据物料外箱送货单上订单单号查询ERP上对应的《物料报检单》，查核该供应商是否在采购部提供的《合格供应商名录》中，（如该供应商不在《合格供应商名录》上，须请采购确认是否为零时供应商或其他情况。）对物料依据《抽样检验作业指导书》进行取样。 7.3.2针对取样的样本数量依照该《物料规格书》或《工程图纸》、《检验作业指导书》、样品、《样品检验确 认报告》等进行检验，检验项目包含供应商提交的《出货检验报告》、材质证明文件等一起列入检验 项目。 7.3.3检验的结果填写于《IQC进料检验报告》中，并将每天的《IQC进料检验报告》汇总输入进行《进料品质检验统计表》。 7.3.4物料检验合格则在《IQC进料检验报告》上相应栏目内判定合格，同步ERP上审核《物料报检单》，并在该物料外包装张贴上绿色 “QC PASSED”标签，通知相应的仓库进行入库作业。 7.3.5检验不合格时，在《IQC进料检验报告》上进行初判后即刻呈品质经理确认，重新进