2017年五堡镇预算执行情况分析.PDF

2017 年五堡镇预算执行情况分析 1、预算执行情况分析 本年收入中：一般公共预算财政拨款较上年下降 214.32 万元，降幅 23.69%，原因为较去年项目减少至资金减少； 其他收入增 84.90 万元，为支付中心拨入精神文明奖及交 通补贴；基金拨款较上年下降 400 万元，降幅 97.83%， 为较去年项目减少至资金减少。 本年支出中：本年支出较上年下降 202.94 万元，降幅 18.03%，原因为本年项目减少至资金减少。其中：日常公 用经费较上年增 36.65 万元，增幅 82.23%原因为公用经 费支出加大和发放精神文明奖交通补及公务接待纳入财政 拨款支出；项目支出较上年下降 299.16 万元，降幅 50.0%为上级安排项目减少；行政事业类项目较上年下降 299.16 万元，降幅 50.0%为上级安排项目减少。 年末结转和结余较上年下降 142.76 万元，降幅 68.73%， 为项目减少及资金支出加快，其中基金结转结余较上年下降 148.61 万元，降幅 100%为项目应减少。 与年初预算相比，预算收入增 24.31 万元,增幅 3.71%， 为人员及公用经费增加；年初预算支出增 24.31 万元,增幅 3.71%，为人员及公用经费增加。 调整预算数收入 783.95 万元,下降 529.42 万元，降幅 40.31%，为年度项目减少至减少；调整预算支出 927.71 万 元下降 202.94 万元，降幅 18.03%，为年度项目减少至减少；年 末结转和结余 64.95 万元，下降 142.76 万元，降幅 68.73%， 为年度项目减少至减少。 2、 “三公”经费支出 “三公”经费支出增加 2.3 万元，增幅 34.33%为增加了 公务接待；公务用车购置及运行维护费下降 6.7 万元，降幅 100%为公务用车收归公车办；公务接待增加 9 万元，为今 年公务接待列入财政拨款开支，导致总体增加。 2017年部门“三公经费”支出决算情况说明: 2017 年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其 是严格控制 “三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出合计 9万元，较年初预算持平。较 2016 年 决算增加2.3万元，增34.33%。2017年上级各部门到乡镇督导检 查工作力度加大，导致公务接待支出略有增加，我单位认真落 实中央 “八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完 善，“三公”经费支出得到了有效控制。 （一）公务接待费 全年发生公务接待费9万元 （共接待202批次 2245人），由 财政拨款列支，进入决算。较上年增加9万元 （原因为以前年度 公务接待是非财政拨款支出），主要是按照中央 “八项规定” 要求，较上年进一步压缩公务接待费开支。 （二）公务用车购置及运行维护费 全年发生公务用车购置及运行维护费 0万元 （2017 年度未 购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，公车改革后 我单位公务用车保有量是 4辆，其中3辆为公车办待调拨车 辆），与预算持平，比 2016 年决算减少 6.7万元，降为0。公 务用车运行维护费减少的主要原因是按要求归入县公车办管 理，相应减少公务用车运行费用支出。 （三）因公出国 （境）费 全年发生因公出国 （境）费 0 万元，较预算减少 0 万 元，较 2016年决算减少 0 万元，无因公出国团组数及人数。 3、关于机关运行经费支出 机关运行经费 56.51 万元，增加 11.95 万元，增幅 26.8% 为公用经费增加包括禁毒及维稳经费支出。 4 、政府采购支出 无政府采购支出。 5、国有资产占用情况 截止 2017 年 12 月 31 日，账面车辆 4 辆，公务用车改 革后公务用车保有量 1 辆。 6、预算绩效管理工作开展情况说明 对绩效预算执行情况进行自评，结果进行公开。