株洲科学技术局2017年整体支出绩效自评报告.DOC

PAGE — 附件1 整体支出绩效自评报告（2017年度） 填报单位（盖章）： 部门（单位）名称：株洲市科学技术局 单位负责人：陈大雄 年末职工人数：48人 （人员编制：37人） 年末资产总额：1937.73万元； 负债总额：63.99万元 年度预算收支情况 1.年初预算资金 1899.78 万元。 2.单位年度总收入2424.94万元，其中：财政拨款2387.42万元， 其他收入37.52万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。 3.单位年度总支出 2394.98万元，其中：项目支出1049.81 万元， 基本支出1345.17万元，人员支出964.86 万元，公用经费支出380.31万元，比上年减少7%，三公经费31.08万元，比上年增加 4 %，公车购置和维护费 20.23 万元，公务接待费2.4 万元，出国经费 8.45万元。 4.单位基建维修支出93万元（需列出具体项目和金额） （1）办公楼维修改造49.2万元； （2）车库改造39.2万元； （3）其他维修改4.6万元。 年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施） 2017年度支出合计2394.98万元，其中：工资福利支出441.99万元、商品和服务支出614.42万元、对个人和家庭的补助支出522.86万元、其他资本性支出77.71万元、对企事业单位的补贴支出738万元。我局按照财政的要求召开专题会议，制定了单位内部控制制度,对强化预算管理、加强内部监管、严控“三公经费”、规范项目管理、严格固定资产管理等方面进行了规范和完善。2017年度三公经费支出总额31.08万元，其中因公出国经费8.45万元，公务用车购置及运行经费20.23万元，公务接待费2.4万元，与上年三公经费相比增加约4%。主要是因为工作需要由省厅统一组织外出学习增多。 项目支出管理的成绩：一是做到了公开、公正、公平，引入了第三机构评审、认定；二是实行了过程和痕迹化管理，廉洁自律；三是按照管理办法，落实了“总量控制、突出重点、分类支持、追踪问效”。 存在的问题：一是资金拨付的账号多，信息收集的准确率有待提高。二是专项资金预算不足，难以满足企业和事业发展的需要。 改进措施：及早计划，及时发申报通知和申报指南；认真核实申请人账务信息；调研需求们争取增加年度预算。 整体绩 效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果） 全年共获得国家、省级科技计划立项119项，争取资金总额7.76亿元；有效高新技术企业数达到289家，同比增长35.7%；每万人发明专利拥有量超过10件，新增省级以上创新平台13家；获国家级科技奖励4项，省科技奖励22项，我市创新水平获国家层面肯定。 （一）健全保障体系，创新环境大幅优化 结合创新发展需求，我市连续制定出台“大型科学仪器设施开放共享”、“实施科技创新券”等政策性文件，设立了科技专项资金6000万元，极大地改善了科技发展软环境，释放了科技创新活力。编制自创区空间规划，向国省提交138平方公里的调扩区方案，力争将自创区范围扩至县域园区，努力形成核心区、拓展区、辐射区点面互动的格局。 （二）推进主题创建，创新探索迈进有力 市委市政府高度重视，将创建创新型城市工作纳入全市绩效考核和政府工作报告的重要内容。市科技局牵头制定工作方案，围绕总体目标，部署“10大工程”，明确3年计划，力争2年夺牌。我市创建工作已进入实质性、常态化推进阶段。 （三）狠抓成果转化，科技经济互融共进 组建5支服务分队，建立健全工作机制，先后赴清华大学、中科院、北航等国内著名院所开展对接，推动中车株机与清华大学签署框架合作协议，成立院士工作站；全市全年共对接项目163个，认定项目110个，新注册企业50家。项目投资总额50.5亿元，已完成投资10.1亿元，总投资过亿元的17家。 （四）壮大企业主体，高新产业加速发展 建立全市科技型企业培育库，积极落实财税优惠政策，指导企业享受研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠等政策，全年共计为企业减免所得税达10亿元。全市高新技术企业达289家，较去年新增81家，完成高新技术产业增加值666.9亿元，同比增长17.8%，在同类地区增速排名第一。 （五）集聚要素资源，创新能力显著提升 打造高端创新平台，对新认定的国家级、省级、市级企业研发机构分别给予50万元、20万元、10万元补助，鼓励企业加大研发投入，建设研发平台，提高创新能力。全年共新增3家省重点实验室、6家省工程技术研究中心、2家省级企业技术中心、3家院士专家工作站，全市技术创新平台总数达198家，其中国家级27家，省级104家。 审核意见 归口管理科室