2019年保定市满城区总工会.docVIP

PAGE PAGE 8 保定市满城区总工会 2018年部门预算信息公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市满城区总工会2018年部门预算公开如下：矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧。 第一部分:部门职责及机构设置情况 一、部门职责 根据《保定市满城区总工会职能配置、内设机构和人员编制方案》（满政办[2002]84号）规定，保定市满城区总工会的主要职责是：聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑。 （一）贯彻执行党的路线、方针和政策，根据区委、区政府、保定市总工会的中心工作和党的工运方针，研究制定每个时期工会工作的方针和任务，指导全区各级工会工作;残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂。 （二）负责工运理论政策的调研，组织对工会工作中重大问题的调查研究。向区委、区政府反映职工群众的情绪、呼声和要求，就有关涉及职工群众利益的改革进行调查研究，提出建议或方案。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾。 （三）依照法律和工会章程，组织和指导各级工会认真履行工会的职能。贯彻执行区工会代表大会决议，开展工会的各项业务工作。根据区产业工会和基层工会的意见和要求，解决需要由区总工会与有关党政方面协商解决的问题;彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简闷鼋缔鋃耧泞蹤頓鍥義锥柽鳗铟。 （四）负责全区工会的组织建设和制度建设，与区委有关部委协商推荐区产业工会和直属基层工会的主要领导人选。研究制定各级工会干部的管理制度和培训教育规划，并组织实施;謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱數硯侖葒屜懣勻雏鉚預齒贡缢颔。 （五）协助区政府做好区级劳动模范的推荐工作，负责全国“五一”劳动奖章（状）的推荐和首都劳动奖章（状）的评选表彰”工作，负责全区劳动模范的各项管理工作;厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷譴鋃蠻櫓鑷圣绋閼遞钆悵囅为鹬。 （六）负责全区工会经费的收支核算，工会专项资金的筹措、使用、管理、审查和审计工作，负责全区工会事业的指导协调工作，做好工运理论研究。负责全区工会积极分子和职工的疗休养工作;茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗则怿唤倀缀倉長闱踐識着純榮詠。 二、机构设置 部门机构设置情况 单位名称 单位设置 单位规格 经费保障形式 保定市满城区总工会 行政 正科级 财政拨款 第二部分：部门预算安排的总体情况 1、收入说明 2018年保定市满城区总工会年初部门收入预算总额为110.75万元。其中：一般公共预算收入110.75万元。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘聾諦鳍皑绲讳谧铖處騮戔鏡謾维覦門剛慘。 2、支出说明 2018年保定市满城区总工会年初部门支出预算总额为110.75万元。 基本支出预算为57.47万元 其中：人员经费 48.43万元 日常公用经费9.04万元 项目支出预算为53.28万元 3、与上年增减情况 　　本年度预算收支安排110.75万元，较上年减少40.72万元。其中:主要减少满城区总工会退休人员转社保，项目支出增加9.03万元。主要是工会经费增加。籟丛妈羥为贍偾蛏练淨槠挞曉养鳌顿顾鼋徹脸鋪闳讧锷詔濾铩择觎測。 第三部分：机关运行经费安排情况 满城区总工会机关运行经费安排9.04万元，其中办公费0.18万元，邮电费1.68万元，其中公务移动通讯费用补贴1.32万元，公务用车运行维护费5万元。退休人员公用经费0.20万元，公务交通补贴1.98万元。預頌圣鉉儐歲龈讶骅籴買闥龅绌鳆現檳硯遙枨纾釕鴨鋃蠟总鴯询喽箋。 第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 “三公”经费预算情况及增减变化原因 项目名称 2017年度预算 2018年度预算 增减金额 变化原因 因公出国经费 0 0 0 无增减变化 公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化 公务用车运行经费 6.4 5 1.4 比去年下降1.4万元 公务接待费支出 0 0 0 无增减变化 合计 6.4 5 1.4 2018年，我单位针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我单位的三公经费与2017年相比减少了1.4万元。 第五部分：绩效预算信息 一、总体绩效目标： （一）以“爱岗爱企爱国”教育为主题，凝聚广大职工思想合力。 （二）以“依法建会推进年”为统领，最大程度增强群众性。 （三）以“工会会员一卡通”为载体，扩展普惠化服务覆盖面。 （四）以“小额贷款”项目为突破，助力大众创业新风尚。 （五）以“职工技能提升年”为抓手，提高职工创新创业能力。 职责分类绩效目标： 维护职工合法权益；完善工会参与社会管理机制；维权服务；劳动模范管理；提