部门质检所负责人黄健.doc

附件2 桂林市产品质量检验所廉政风险点及防控措施 部门：质检所 负责人：黄健 主要责任人 权力、事项 廉政风险点 风险等级 防控措施 防控 责任人 办公室主任 物资采购、公务接待及车辆管理 1.借物资采购为个人牟取利益。 低 1.拟购办公用品需按计划报分管领导审核；2.购置物品一律造册登记分发，严格管理；3.严格执行政府采购制度。 分管领导 2.随意扩大接待客人范围或超标准接待，造成铺张浪费；或以权谋私，接待亲朋好友，少支多报或收受回扣。 低 严格执行接待规章制度，落实好用 餐、出差和会议管理规定和报批制度。2.加强公务接待等事项监督。3.按照有关规定公开公务接待情况。 3.公车私用。 低 1.按照车辆管理规定严格执行；2.加强管理力度；3.加强监督和教育。 办公室主任 工资、福利、抚恤申报。 违反相关政策规定，把关不严、审核不细，或人为弄虚作假、改动档案，从中获得好处。 低 1.严格按照《事业单位工资套改等级标准对照表》、本所岗位聘用设置进行工资等级核定。 2.加强培训，提高工作人员的业务能力，减少核定上的失误。 3.严格工资和人事档案的管理，严格执行上级政策和有关规定。 分管领导 主管会计 出　　纳 财务支出审批、支付。 1.支出项目不符合规定；2.审批手续不全；3.贪污、挪用公款，短少资金。 中 1.进一步完善本所财务报销的制度规定并严格执行；2.认真对报帐项目和原始凭证进行审核，较大开支项目需提交所领导班子决定并附会议记录；3．现金日记帐要日清月结，现金的帐面余额要同实际库存现金核对相符，银行存款的帐面余额要及时与银行对帐单核对，对未达帐款要及时查询。 分管领导 负责人 权力、事项 廉政风险点 风险等级 防控措施 防控 责任人 业务科科长 产品抽样、检验收费 1、产品质量监督抽样中，未按规定程序工作。接受宴请或收受礼金。 高 1. 认真执行廉洁自律各项规定，严以律已，以身作则。 2. 时刻保持风险防范意识，杜绝主动要求企业请客、送礼等行为。如果企业有主动请客、送礼的行为，应该主动拒绝，或者将礼物、礼金进行上交。 3．严格遵守物价部门的收费规定。 分管领导 2、不按照规定进行收费。 中 质控办主任 设备采购与管理 1.不按规定实施采购；2.实施采购过程产生不廉洁的行为。 低 1.细化政府采购预算编制，提高科学性、前瞻性。2.严格按批复预算执行政府采购。3.严格按流程执行采购。 分管领导 各检验科室 （化学室、 橡胶检测中心、 机电室、 建材室、 轻纺室、 珠宝师、 综合室）主任 1.政府部门包括技术监督、工商、食药监等部门监督抽查样品检验； 2.个人或企业委托送样检验。企业检验员的培训及发证工作。 3.指导企业产品生产和服务标准的起草修订、审定、申报工作。 1、利用检验岗位的便利，为亲朋好友、或上级领导干涉、或收受礼品或财务为他人，肆意更改检验数据，改变报告结果出具虚假报告。 2、符合条件的存在故意刁难、拖延办理，或擅自增加服务内容，借机吃、拿、卡、要。 中 1、.认真落实党风廉政责任制各项规定,严格遵守《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》以及相关廉政法规、纪律、制度，严格遵守“八项规定”。 2、.要认真履行廉洁质检，既抓业务又抓党风廉政建设，严格履行领导和监督职责。 3、 .积极参加党风廉政教育，增强廉洁自律的意识和拒腐防变能力。 4、.严格执行《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国食品安全法》等法律法规。 5、.加强工作责任心、爱岗位敬业，认真履职，坚持原则，依法办事，拒绝接受他人宴请和谋取私利。 6、.如果企业有主动请客、送礼的行为，应该主动拒绝，或者将礼物、礼金进行上交。 各科室分管所领导 莫浩越 周建兴 不遵守资质认定评审准则。 1.干预正常检验工作，影响检验公正性。 2.泄露检验中知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密对象 中 1. 认真宣贯廉洁自律各项规定，资质认定评审准则。 2.严格按照法律法规及准则要求加强管理。 3、.时刻保持风险防范意识，杜绝主动要求企业请客、送礼等行为；如果企业有主动请客、送礼的行为，主动拒绝，或者将礼物、礼金进行上交。 黄健