廉政风险识别防控表 - 校医院.docxVIP

附件2 部门（单位）廉政风险识别防控表 部门（单位）名称：校医院 2018年6月30日 科室名称 办公室 责任人姓名 赵从东 责任人职务 主任 业务工作职责 1.负责医院文秘、行政后勤管理工作；2.负责安排各种会议，做好会议记录；3.负责起草医院工作计划、总结及草拟有关文件，并负责督促贯彻执行；4.负责学校及上级文件的收发登记、转送传阅工作，负责档案工作，负责院内通知的发布工作；5.负责做好行政印签、通讯联络、来访来信处理、参观及来宾接待等工作；6.负责医院医用耗材、办公用品的计划、购置、保管、分发等工作；7.负责人力资源管理；8.负责车辆管理；9.负责洗衣房的管理；10.负责医院网站管理，及时更新网站内容；11.负责医院固定资产管理工作。 党风廉政职责 认真履行党风廉政建设责任制，积极开展廉政教育，建立健全各项规章制度，强化监督检查。 风险事项 风险点 防控措施 科室自我风险评估（级别） 部门风险评估（级别） 教职工考勤 执行考勤规定不严格，报送考勤不及时、不准确 严格执行考勤规定，不徇私情，及时督促各部门报考勤，做到准确及时，并经常检查考勤情况 三级 三级 印章管理 违规用章 健全规章制度，严格执行用章审批，用章登记，严格按规定用章 二级 二级 救护车运行管理 违规用车 严格按规定用车，严格用车登记制度 三级 三级 办公用品及劳保护品采购管理 计划不周，管理无序、领用随意，造成浪费 健全从计划、购置、验收、入库、保管、领用等各环节规章制度，建立账簿，购买有计划，领用有登记 二级 二级 津贴分配 政策制定随意性、按劳分配贯彻的不好 严格执行学校规定，积极探讨津贴分配办法，力求做到多劳多得，按劳分配 二级 二级 工作人员招聘 不按程序招聘 严格程序，公开，透明 二级 二级 工作人员考核 审核不严格，暗箱操作 按规定审核材料，严格考核程序，公平、公正 三级 三级 注：1.业务工作职责指本科室在业务范围内所承担的工作任务及相应享有的职权；党风廉政职责指在加强党风廉政建设方面所承担的责任和义务。2.识别廉政风险，主要从制度、机制方面入手，查找管理的薄弱环节和制度的漏洞，确定和填报风险点。3.针对廉政风险，提出部门防控措施。4.风险评估，由部门所在单位按发生几率大小、可能造成的危害程度及部门自我风险评估等级，对查找出的部门廉政风险评定等级，具体分为一级、二级、三级风险等级。 部门（单位）廉政风险识别防控表 部门（单位）名称：校医院 2018年6月30日 科室名称 医务科 责任人姓名 焦玉珍 责任人职务 科长 业务工作职责 1.具体组织实施全院的医疗工作；2.拟订有关业务计划，经医院批准后，组织实施。经常督促检查，按时总结汇报； 3.组织重大抢救工作。督促各种制度和规定的执行，定期检查，积极采取措施，提高医疗质量，严防差错事故； 4.负责实施、检查全院医务技术人员的业务培训和技术考核，不断提高业务技术水平；5.负责药品、医疗器械的采购供应和管理工作；6.负责医疗设备购置计划的申报、论证工作，参与设备招标；7.协助卫生科做好师生员工的健康体检工作。 党风廉政职责 认真履行党风廉政建设责任制，积极开展廉政教育，建立健全各项规章制度，强化监督检查。 风险事项 风险点 防控措施 科室自我风险评估（级别） 部门风险评估（级别） 医疗服务 不严格操作规程，造成医疗差错及事故 各部门工作人员，加强业务学习，掌握18项核心制度，不断提高业务和技术水平，工作中严格各项操作规程，医疗错误及时登记，杜绝医疗差错和事故发生。 二级 二级 药品、医疗器械的供应和管理 验收不严格，随意增加或减少药品目录，供货商随意提高供货价格 坚持招标采购，同厂家同规格以最低价中标，杜绝吃回扣。严格计划管理，谁中标、谁供货，严禁随意提高供货价格，严格执行验收制度，杜绝劣质药和非药品进入。严格招标药品目录管理，未经药事委员会研究，不随意增加药品目录 二级 二级 医疗设备购买立项论证 品牌及供货商倾向性 购置医疗设备，从工作需求出发进行立项，经过使用部门现场考察多家设备使用情况，制定出符合要求的公用参数，参数没任何品牌的倾向性，报国资处，有国资处牵头进行公开招标。 二级 二级 门诊收费管理 缴款不及时 收费处现金现在有微信、支付宝、刷卡等多种结算方式，若有现金必须按规定及时上缴。 二级 二级 部门（单位）廉政风险识别防控表 部门（单位）名称：校医院 2018年6月