JHQREP806纠正及预防措施控制程序.docxVIP

日期 版本/号 页次 条文 修订内容 编制 审核 批准 警告： 本管理体系文件属深圳市铝弘科技有限公司所有，未经管理代表的书面许可，任何人不得使用或以任何 形式（手抄或电子拷贝）复制文件的任何部分。 采取有效的纠正预防和改进措施，持续改进产品和过程，实现体系的持续改进，满足顾客的需求和 期望。 2.0适用范围 适用于纠正预防和改进措施的制定、实施与验证，适用于公司质量管理体系涉及的所冇部门。 3. 0主要职责 3.1品管部负责在出现产品质量问题时发出相应《纠正/预防分析处理单》，并跟踪验证。 3.2当内部休系审核出现不合格时，由审核员发出《不符合项报告》，内审员跟踪验证，管理者代表 监督验证。 3.3当管理评审或其他情况出现不合格时，由管理者代表发出《纠止/预防分析处理单》，并进行跟 踪验证。 3.4工程部负责组织制定相应的预防和改进措施，并分别进行跟踪验证。 3.5各部门负责实施相应的纠正预防和改进措施。 3.6管理者代表在纠正预防和改进措施的实施过程小起监督、协调作用。 4.0程序内容 4.1持续改进的策划 4.1.1全体管理人员通过利用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正/预防措施以及管理评审 等相关信息，促进质量管理体系的持续改进。 4.1.2齐部门根据本系统的□常工作，从以下方面进行改进的策划： a） 已达到质量Fl标或任何预期的Fl的时； b） 任何的信息所预示的结果、趋势不满意时； c）接纳员工合理化建议需对目前的某些运作做较大的调整时； d）无法满足顾客的要求时; e）纠正/预防措施的实施涉及较人的范围或跨部门吋。 4.1.3改进活动的方式视活动的复杂程度而定，对涉及较大的改进，需要通过评审立项，成立项目小 组，指定负责人。 4.1.4改进的策划文件由项口的性质决定所采取的表达形式，并应得到批准，改进的策划文件应包括 以下内容： a） 确定、测量和分析现状； b） 设定改进的目标； c） 寻找、评价、确定解决办法； d） 负责实施的责任部门、责任人； e） 计划完成时间，改进后应有评审和验证的记录。 4.2采取纠正措施的吋机 a） 同一供应商同一种产品（服务），连续两批（次）或连续三批（次）严重不合格； b） 过程、产品质量出现重大问题，或超出公司品质目标规定值时； c） 顾客投诉的问题严重时； d） 环境监测结果不符合控制要求，环保法律法规及其它要求变更。 e） 内部审核出现不合格吋； f） 管理评审出现不合格时； g） 其他不符合方针、目标或体系文件要求的情况。 4.3不合格事实填写、原因分析、措施的制定、实施与验证 4.3.1当出现4. 2a情况时，由品管主管指定IQC填写《纠正/预防分析处理单》中“不符合描述”栏, 知会采购部传递给供应商，要求供应商三个工作日内进行原因分析，确定纠正措施后回复，由品 管部主管组织对其下一批來料进行跟踪验证。当同一种物料向同一供应商连续发出三次处理单 而质量未有明显改善吋，取消其合格供应商资格；如果是服务供应商质量问题，则rti服务接受 部门填写处理单中“不符合项描述”栏，传给供应商采取纠止措施并进行验证。 4.3.2当出现4.2b情况时，如果是过程或产品质量问题，由品管主管指定QC填写处理单中“不符 合描述”及“原因分析”栏，定出责任部门（人），由责任部门（人）填写纠止措施并实施纠 正，品管部负责组织跟踪验证； 4.3.3当出现4.2c情况吋，如果是投诉产晶质量，由投诉接受部门填写处理单中“不符合描述”栏, 品管主管确认属实后，组织进行原因分析，定出责任部门（人），再由责任部门（人）填写纠 正措施并实施纠正，品管部负责组织跟踪验证，并将结果反馈到投诉接受部门。 4.3.4当出现4. 2d情况时，由审核组发出《内部审核报告》和《不符合项报告》，记录不符合事实, 由责任部门（人）进行原因分析并定出纠正措施，管理者代表确认后，内审员负责跟踪验证， 管理者代表监督验证。详见《内部审核程序》。 4.3.5当出现4.2e和4.2f的情况吋，由内审小组填写处理单屮“不符合项描述”及“原因分析”栏, 定出责任部门（人），由责任部门（人）填写纠正措施并实施纠正，品管部进行跟踪验证。 4.4预防和改进措施的实施 4.4.1数据分析 管理者代表耍及吋重点的分析如下记录：供应商供货质量统计报表，产品质量统计报表，销售情 况统计报表，以及以往的内审报告、管理评审报告；纠正、预防、改进措施执行记录等，以便及 时了解体系运行的有效性，过程、产品、质量趋势，以及顾客的满意度和（潜在）的需求和要求; 并且在H常对体系运作的检查和监督过程屮，品保部也要及时收集和分析从齐方面反馈回的信 息。 一旦发现有潜在不符合的事实，应召集相关部门商讨原因，定出预防措施和责任部门，由品 管理体制部写入《纠正/预防分