商品出入库管理流程.docVIP

商品入库验收操作流程 采购部根据海典软件系统库存、门店要货/缺货计划及市场季节需求等信息综合讨论，按公司商品购进管理制度编制采购计划，经质量管理部等相关部门审核后报总经理审批。 对采购计划中的新品按公司新品审批流程报相关部门审核、总经理审批。 采购计划审批后采购员将计划报送拟购供应商。 采购员将审批后的采购计划在海典软件系统中录入拟购供应商、拟购价格和拟购数量等信息，生成采购定单，同时电话与配送中心、质量管理部预约可能到货时间。 供应商来货后，采购员按海典软件系统中的采购定单核对随货同行联商品品规、价格及数量等信息，无误后签字确认，通知配送中心收货员收货。若货单不符时，通知供应商确认。 收货员收货至待验区，按随货同行联核对实际来货数量，无误后签字确认，通知验收员验收；若帐实不符，通知对方送货人员或公司采购员确认。 验收员按质量验收管理制度及程序进行质量验收，按随货同行联核对品名、规格、生产企业、批准文号、批号、每批数量、有效期等，无误后签字确认，有质量问题、近效期的按公司有关制度处理；若帐实不符，通知收货员确认。 入库员根据验收员验收合格签字的随货同行联按批号将商品批号、有效期准确录入海典软件系统，核对无误后，打印验收单交验收员确认签字。 保管员根据验收单按批号核对数量，入库上架，各楼层主管确认签字，配送中心部长审核产生系统库存，入库员打印入库单，由楼层主管签字；若帐实不符，根据不