ISO9000_采购控制程序.docVIP

PAGE PAGE 采购管理程序 文件编号:LZY-QP-74-001 版本/版次:B/1 生效日期:2010年01月01日 (各部门不可保存未盖”受控文件”章之体系文件,且受控文件不可私自复印。) 制订部门 制 订 审 核 批 准 采购部 制定日期 20 采购管理程序 文件编号 LZY-QP-74-001 生效日期 20 页 码 1/5 文件性质 程序文件 版 次 B/1 修 订 记 录 制定/修订 日期 修订内容 版次 总页数 批准 审核 制定/修订 20 增加5.1.5新物料及物料变更后的确认流程 B/0 5 20 增加5．4 样品管理流程 B/1 5 制定日期 20 采购管理程序 文件编号 LZY-QP-74-001 生效日期 20 页 码 2/5 文件性质 程序文件 版 次 B/1 1、目的 1.1对生产所需物料进行合理、有效的采购管理，以满足生产需要，保证生产与出货的顺利进行。 1.2对分供应商进行选择、评估与控制，以保证所采购的原辅料具有稳定、可靠的品质。 2、适用范围:从寻找到评估、审核、合格供应商及提出采购申请到采购件到料的作业过程均适用. 3、定义： 4．1．1重要物料：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的物料； 4．1．2一般物料：不影响使用性能或即使稍有影响但可采取措施予以弥补的物料（如：包装材料等）. 4．1．3辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资等。（如天那水等） 4．1．4文具、清洁用品等。 4、职责： 4.1 PMC部: 制定并提出采购计划和采购需求. 4.2 品质部:来料品质确认。. 4．3工程开发部：提供相关物料技术资料、图纸等. 4．4采购部负责组织进行供应商评审，建立《合格供应商目录》，并对供应商的供货业绩进行评估，建立供应商档案,采购部经理负责有关的审批工作； 5.工作程序 5．1供应商的考核评估: 5.1.1评估原则:采购部根据技术图纸，通过与同类物料的质量、价格进行比较，初定候选供应商的名单。对于重要物料的供应商，可由采购部组织对其进行考评。以下情况优先考虑： (1)供应商建立质量管理体系或已取得ISO9001等第三方质量管理体系认证合格证书的； (2)体系建立前已与公司有往来且绩优的供应商； (3)客户指定的供应商； (4)经本程序规定评估合格的供应商。 5．1．2新供应商的评估 (1)采购人员应对供应商的生产能力、品质体系进行基本了解后，将《供应商调查表》发给新开发的供应商填写, 必要时应要求供应商提供营业执照、税务登记证、体系认证证书、材料物性表或检测报告等有关资料的复印件。 (2)根椐需要决定是否需要会同工程开发部及品质部对供应商能力进行现场评估； 5．1．3选择新供应商的标准 质量: 须符合产品的规格要求和客户的需求. 价格: 须合理且符合成本效益.生产能力: 须满足我司的供货要求. 服务及其它: 能配合、满足我司要求. 5.1.4对于重要物料，需要候选供应商送样品及小批量的产品进行测试。 A、工程开发部向候选供应商提供相应的技术图纸，要求提供适量的样品,品质部对样品进行测试，出具相应测试报告，采购部将结果反馈给候选供应商； B、样品测试合格，采购通知供应商小批量送货，经品质部进货检验合格后，交生产部试用. C、小批量送样检验或测试不合格允许重新送样，但最多不超过3次。 5.1.5新物料及物料规格变更后的采购确认：所有新物料或物料规格变后，在采购部下订单前必须由工程部/品质部/PIE部三个部门主管在《物料采购确认书》上签字确认后采购部才可下订单，若采购部没收到签字确认的《物料采购确认书》，采购部可拒绝下采购物料，若因《物料采购确认书》未及时交采购部造成交期延误追究以上部门主管责任。 5.1.6样品测试及小批量试用测试均合格的供应商经采购经理批准后，列入《合格供应商目录》。 5.1.7本程序生效前与公司有交易经验的厂商，或非重要原物料的新供应商，以《供应商调查表》书面审查后,由采购经理核准后列入《合格供应商目录》。 5.1.8定期评估：重要物料供应商原则上每半年定期评估一次,采购部为主办部门，负责供应商交期、服务的评估，品质部为协办部门，负责供应商交货质量评估。评估方法：对供应商的质量、交期、服务三项，其比重及评分方式如下： A.质量（35%）：质量得分＝（合格批／检验总批数）*35% B.交期（35%）：交期得分＝（按期批数／订购批数）*35% C.价格（20%）：价格得分＝（合理价格／总价格） *20% C.服务 (10﹪) 由采购人员评估。 5.1.9供应商的评估成绩为质量、交期和服务三项得分的合计，评估的结果记录于《供应商定期评估表》，并交采购经理审