7月销售分析正式.docVIP

二楼面08年7月份经营分析报告 第一部分 销售分析 一、销售和毛利指标完成情况 月销售情况 单位：万元 指标 大类 月计划 月实现 月完成率 去年同期 增减额 增减幅 销售 针毛 250 292 117% 311 -19 -6% 少淑 330 364 110% 327 37 11% 合计 580 656 113% 638 18 3% 数据分析：羊绒、毛在本月依然是销售淡季，商品特性决定消费者购买此类商品购买力较低，各专柜紧跟大楼活动本月推出大出清活动，以低折扣、低价位商品吸引顾客。例如：鄂尔多斯6.8折，周六、周日5折；鹿王4折起；梦特娇部分260元；帕罗专柜120元的低价商品吸引顾客，带动羊绒、羊毛整体销售，使得本月销售超额完成。少淑装由于季节变换，各专柜推出季末大出清活动，衣恋、小熊全场5折、杰克琼斯6折，艾格、ES 3折、组织季候风3－3.8折大型特卖场等出清活动，使得本月销售总体提升。 2、年累计销售情况 单位：万元 指标 大类 年计划 累计实现 年进度率 去年同期 增减额 增减幅 销售 针毛 10600 6191 58% 6617 -426 -6% 少淑 4600 2865 62% 2502 363 15% 合计 15200 9056 60% 9119 -63 -1% 数据分析：针毛类商品属传统类销售商品，因市场原因，羊毛销售逐渐萎缩，加之商品淡旺季销售明显，因此今年羊毛、羊绒大类商品销售有所减慢，但年初羊毛、羊绒在销售旺季时及时抓住大楼组织的“100当作200”花的营销活动，又根据我楼面商品特点设置“200当作300花”提高销售，争取到龙头品牌如鄂尔多斯、鹿王参加大力度的“100当作200花”活动，为淡季的销售奠定基础。淡季各专柜推出低价位、低折扣促销活动。针织类商品组织多次特卖场活动，如3.8节文胸特卖场、秋鹿睡衣特卖场、爱慕文胸特卖会等提高销售，淡季引进泳装等渡季商品扩大销售。少淑类商品在本月推出季候风3-3.8特卖场活动；小熊、衣恋全场5折；杰克琼斯6折的活动，本月销售有所提高。二楼面在大楼整体促销活动的带动下，根据商品特点和季节特点推出不同促销活动带动销售，目前为止销售超额完成计划任务 。 3、大类销售统计如下： 表一 月销售分析表（四级部门分类） 单位：万元 大类 品牌数 月销售 年销售 本月 去年同期 增减额 增减幅% 销售占比 本年累计 去年同期 增减额 增减幅 累计占比 销售 羊毛 10 20 38 -18 -47.4% 3% 746 1240 -494 -39.8% 4.9% 羊绒 24 43 42 1 2.4% 7% 2488 2314 174 7.5% 16.4% 文胸 15 109 88 21 23.9% 17% 1110 894 216 24.2% 7.3% 棉毛内衣 20 44 52 -8 -15.4% 7% 1009 1008 1 0.1% 6.6% 家居服 7 30 36 -6 -16.7% 5% 347 350 -3 -0.9% 2.3% 杂件 10 47 56 -9 -16.1% 7% 351 398 -47 -11.8% 2.3% 保暖 0 0 0 0 0 0 140 413 -273 -66.1% 0.9% 少淑 29 364 327 37 11.3% 55% 2865 2502 363 14.5% 18.8% 合计 115 657 639 18 2.8% 100% 9056 9119 -63 -0.7% 59.6% 数据分析：本月大类下降主要集中在羊毛类商品，就其龙头品牌澳羊一族、纬尔飞比去年同期都有所下降，说明这类商品因市场的原因销售逐步萎缩，除此外羊毛去年同期14个品牌，今年因市场原因压缩了4个品牌，这4个品牌去年同期7月份销售总计8.5万元，1-7月销售207万元。羊绒、文胸、棉毛内衣的销售仍在稳步增长，文胸今年比去年累计增长216万元，主要原因是清退了Esprit、艾丝艾拉、奥丝蓝黛销售业绩差的专柜，引进了华歌尔、爱美丽、婷美、欧迪芬市场潜力大和销售稳定的品牌。另外爱慕客单价的提升、爱慕、曼妮芬、安莉芳增加泳装系列提升了专柜销售。少淑装销售上升原因是今年重点品牌销售大幅提升，欧时力、小熊、衣恋、百家好四家的增幅达200多万，提升主要集中在1-3月，增幅达162万，主要是参加了公司的100当200花活动。另外三八活动期间，少淑类3.7-3.8销售要增加34万。另外品牌的引进更新也是一个原因。去年同期共有品牌32个，今年截止到7月底只有28个品牌，品牌减少，销售没有减，总体来说，重点品牌销售比去年增加较大，主要是民生少淑馆的知晓度在扩大，重点品牌在西安