2015版QE质量环管理手册.docVIP

质量、环境管理手册QE/SC-2016 版本：A/0 PAGE \* MERGEFORMAT 2 有限公司 管理体系文件 编写 审 核 批 准 版本 A 修改状态 0 受控状态 受 控 受 控 分发编号： 管理体系认证、石油石化HSE体系认证，西安宋老师2016-01-01发布 2016-01-01实施 有限公司 发布 手册修改控制 修改章节 条款号 修改前内容 修改后内容 修改状态 修改人及日期 目 录 01管理手册颁布令 02公司简介 03方针、目标颁布令 04管理手册的控制 1.范围 2 引用文件 3 术语和定义 4 公司环境 4.1 理解公司及其环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 确定管理体系的范围 4.4 管理体系及其过程 5 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则 5.1.2 以顾客为关注焦点 5.2方针 5.2.1 制定方针 5.2.2 沟通方针 5.3 岗位、职责和权限 5.3.1组织机构图 5.3.2职能分配表 5.3.3职责权限 5.3.4岗位职责 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1总则 6.1.2环境因素 6.1.3合规义务 6.1.4措施的策划 6.2目标、方案及其实现的策划 6.2.1质量环境目标 6.2.2环境方案 6.2.4目标、方案的修订、评审 6.3 体系变更的策划 7 支持 7.1 资源 7.1.1总则 7.1.2人员 7.1.3基础设施 7.1.4过程运行环境 7.1.5监视和测量资源 7.1.6组织的知识 7.2 能力 7.2.1岗位要求 7.2.2培训 7.3 意识 7.4 沟通、信息交流和参与协商 7.4.1内部沟通和信息交流 7.4.2外部沟通和信息交流 7.4.3参与和协商 7.5形成文件的信息 7.5.1体系文件 7.5.2 创建和更新 7.5.3文件控制 7.5.4记录控制 8 运行 8.1 运行策划和控制 8.1.1质量管理体系运行策划和控制 8.1.2环境管理体系运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.2.1 顾客沟通 8.2.2 与产品和服务有关的要求的确定 8.2.3 与产品和服务有关的要求的评审 8.2.4 产品和服务要求的更改 8.3 产品和服务的设计和开发 8.3.1 总则 8.3.2 设计和开发策划 8.3.3 设计和开发输入 8.3.4 设计和开发控制 8.3.5 设计和开发输出 8.3.6 设计和开发更改 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务提供 8.5.1生产和服务提供控制 8.5.2标识和可追溯性 8.5.3顾客或外部供方财产 8.5.4防护 8.5.5交付后的活动 8.5.6变更控制 8.5.7环境管理运行控制 8.5.8应急准备和响应 8.6产品和服务的放行 8.8不合格输出的控制 9 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1总则 9.1.2顾客满意 9.1.2过程的监视和测量 9.1.3环境绩效的监视和测量 9.1.4合规性评价 9.1.5分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10 改进 10.1总则 10.2不合格（不符合)、纠正措施 10.2.1不合格（不符合) 10.2.2纠正措施 10.2.3纠正措施的变更 10.3 持续改进 附件：过程流程图 01 管理手册颁布令 。。。。。。。公司《质量、环境管理手册》（即《质量、环境一体化管理体系手册》)是按照《质量、环境管理体系 要求》（GB/T 19001-2015 idt ISO9001：2015)、《环境管理体系 要求及使用指南》（GB/T24001-2015 idt ISO14001：2015)，结合公司的实际情况编写的。 《质量、环境管理手册》作为公司的法规性文件，适用于公司各职能部门及生产现场，是指导公司建立、整合、实施、保持和持续改进质量、环境管理体系一体化的质量、环境管理体系的纲领性文件和行动准则。 要求全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实质量、环境管理体系的各项要求，以质量、环境管理体系做为公司管理的基础框架，各职能部门要严格履行职责，强制实施《质量、环境管理手册》，保证质量、环境管理体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境方针和目标。 编写此质量、环境管理手册的目的是为我们的员工及用户提供一个文字性的依据。以便贯彻执行我们的质量、环境方针、指导体系的有效运行、为评