城市轨道交通工程受检项目基本情况表.doc

城市轨道交通工程受检项目基本情况表 省（直辖市） 市 项目名称 项目地点 合同工期 实际开工日期 形象进度 区间长度（米） 车站面积（平方米） 合同造价 万元 参建单位 单位 名称 资质等级 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位(土建或机电总包) 主要分包单位 施工监测单位 　 监理单位 第三方监测单位 质量检测机构 施工图审查机构 督查组成员（签字）： 督查日期： 填 表 说 明 评价标准分4个级别，分别是好、较好、一般和差。 一、好：受检单位（部门）结合本地区特点，全面深入开展了督查项目所列工作，成效显著，且相关管理制度或经验做法具有创新性，可在有关地区或全国推广的。 二、较好：受检单位（部门）全面开展了督查项目所列工作，效果良好，具有一定特色。 三、一般：受检单位（部门）开展了督查项目所列工作，效果一般。 四、差：受检单位（部门）未开展督查项目所列工作，或有违反法律法规及工程建设强制性标准的行为。 城市轨道交通工程质量安全督查表 （省、市建设行政主管部门） 单位名称： 督查 项目 序号 督查 子项 督查内容 评价等级 好 较好 一般 差 （一） 自查 1 自查整改 召开自查整改动员会议，制定工作方案；对检查出来的问题和隐患，进行了整改；进行了自查总结。 （二）监督 机构 2 机构 设置 监督机构设有城市轨道交通专业监督部门或配备相关专业监督执法人员 （现有 人）。 3 执法 人员 监督执法人员持证上岗，定期对监督执法人员进行培训教育。 4 内部 管理 工作职责明确，责任体系完善，监管制度健全。 （三）法规 标准 5 制度 建设 制定了地方性法规、规章及规范性文件。 6 标准 规范 结合当地实际情况，制定并实施了有关的地方性标准或规范。 （四）监督 管理 7 监督 检查 按照监管制度要求，开展监督执法检查，按规定对发现的问题进行及时处理。并建立完整的工程质量安全监督档案。 8 专项 治理 对深基坑等危险性较大分部分项工程进行专项治理。 9 违规 查处 对发现的违法违规行为，依法进行了处罚。 10 事故 处理 及时报告事故，并按照“四不放过”原则进行调查处理，依法作出行政处罚。 11 宣传 培训 开展了轨道交通工程质量安全培训，执业人员和一线作业人员培训教育制度得到有效落实，开展质量月、安全生产月活动。 12 专家库 建立 建立了轨道交通工程专家库，专家的资格符合规定。 （五）应急 管理 13 应急 预案 制定了城市轨道交通工程应急预案，并组织了应急演练。 14 应急 处置 2011年至今，共发生轨道交通工程质量安全事故 起，死亡 人；险情 起。有效组织了应急抢险工作，认真分析事故、险情发生的原因，并采取针对性的防范措施。 结果统计（项） 好的做法、存在问题和建议：（可填在背面） 督查组成员（签字）： 督查日期： 城市轨道交通工程质量安全督查表 (建设单位) 单位名称： 督查 项目 序号 督查 子项 督查内容 评价等级 好 较好 一般 差 （一） 自查 1 自查整改 召开自查整改动员会议，制定工作方案；对检查出来的问题和隐患，进行了整改；进行了自查总结。 (二) 组织 机构 2 机构人员 设置安全质量管理机构，配备与建设规模相适应的、专业配套的安全质量专职管理人员（现有 人），经过轨道交通专项培训。 3 内部管理 工作职责明确，责任体系完善，考核机制健全并得到落实。 （三） 制度 标准 4 管理制度 风险评估与管理制度、施工前条件验收、周边环境调查、第三方监测等质量安全管理制度，具有可操作性。 5 企业标准 能够根据工程建设需要，适时编制企业标准。 （四） 制度 执行 6 许可办理 按规定办理质量、安全监督手续，施工图审查。 7 周边环境 调查 组织开展工程周边环境调查，向设计、施工、监理、监测等单位提供工程周边环境调查资料和现状评估报告。 8 风险管理 组织开展风险评估，建立风险分级标准，制定风险清单，对特殊地质条件委托进行专项勘察，对高风险工程委托进行专项设计。 9 抗震设防专项论证 按规定组织开展抗震设防专项论证。 10 技术交底 组织勘察、设计交底，地下管线现场交底，形成交底记录。 11 监测检测 按规定委托有资质单位开展第三方监测和质量检测。 12 现场协调 对两个以上