增值税税务申报流程1.docVIP

增值税申报流程 用户常见业务操作流程发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录注意： 1、发行应带物品：金税卡和IC卡 + A m; D# |8 O d/ P0 {: e: @# r2、更改纳税号和企业名称应带物品：金税卡和IC卡 3、更改信息应带物品：IC卡 4、获得授权应带物品：IC卡 5、更换两卡应带物品：金税卡和IC卡 6、修改分机数量应带物品：主机IC卡 % o8 ^ D2 ` T$ y7、领购专用发票应带物品：主机IC卡 ( @- e* X: ?! }. I6 c% i7 L8、退回专用发票应带物品：主机IC卡 ; @9 X3 B$ V$ h C) J2 ?9、报税应带物品：抄税后的IC卡和打印的各种销项报表 ^4 }# o) ]6 N, M P# b$ U4 f10、抵扣联认证应带物品：所取得的专用发票抵扣联 11、存根联补录应带物品：需要补录的专用发票存根联4 N) z p( @. ^6 j0 p/ W! w开票子系统基本操作流程# a, G+ H c! t注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置 % M# U# R0 P/ {: z0 i5 n-→从IC卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税开票前的准备工作初次安装后的准备工作; O f2 ` [7 c1 b# H# H注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置3 z0 J, d U( u8 _ w5 L v u注意：初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。) ^ m- x! l4 m! {3 _日常使用中的准备工作：4 E3 W, P1 A6 ^7 }* r登录-→编码维护发票填开操作* }3 X, Q$ K {8 `4 Z g4 C一、购买并读入发要二、开具发票 A、开具正数专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票 B、开具带销货清单的专用发票：9 ?9 L3 s0 M( d0 u a3 n进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“已开发票查询”中打印销货清单 C、开具带折扣的专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开／销货清单填开-→选择相应商 h |4 t; ]- I% e i, o品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票 D、开具负数专用发票：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码 -→系统弹出相应的正数发票的信息，确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票! }/ W. _9 n) N- T: W三、作废专用发票 5 F, S w$ X4 b L n5 h2 K7 t: ^5 CA、已开发票作废：) A N t) K# ]* i进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号6 g f; q2 | x6 E0 e码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功 ( f- J5 g z d E; x0 m7 EB、未开发票作废：进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功抄报税操作/ s6 \ r. z. H+ w一、用户抄报税流程6 [1 C H, Y8 a ~% F7 j1 Y4 J抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税 A、抄税起始日正常抄税处理； U6 p4 _ w: T [进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→正常抄写IC卡成功 : T e: q# l1 i% EB、重复抄上月旧税：进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡，确认-→抄上月旧税成功 C、金税卡状态查询0 c7 m r: e; Q) |进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详