××市××项目复盘报告【正式版】.pptVIP

××市××项目复盘报告 —yyyy.mm 项目概述 财务总结 成本总结 营销总结 工程总结 设计总结 物业总结 结案反思 目录 项目概述 科目 实际 计划 净利润 净利率 项目概述-项目所在地概况 城区基础数据表 项目 期初 期末 城市名称 城区人口 城市GDP 人均可支配 人均住房 土地供应 住宅供应 住宅去化 主力产业 所在地城区总图 项目概述-项目关键指标及完成情况 项目鸟瞰图 项目关键指标完成情况表 科目 计划 实际 总投资额 总销售额 融资总额 资金峰值投入 全盘均价 税前成本 净利润 净利润率 内部收益率 资金平衡周期 项目总开发周期 项目概述-项目规划指标及完成情况 规划指标对照表 单位：万平方米 项目 控规指标 报规 指标 实际 指标 总用地面积 总建筑面积 ▪地上面积 ▪地下面积 计容面积 容积率 住宅面积 商业面积 配套面积 建筑密度 建筑限高 绿地率 人防面积 车位数量 ▪地上车位 ▪地下车位 配建要求 项目总平面图 售楼处 项目概述-项目开发进度及达成情况 节点总数 按时完成数量 节点达成率 一级节点 二级节点 合计 节点 时间 节点 时间 节点 计划时间 实际时间 摘牌时间 2014年1月19日 交付时间 2016年9月7日 项目总开发周期 33个月 32个月 开盘时间 2014年9月21日 售罄时间 2016年7月9日 销售周期 24个月 22个月 开工时间 2014年6月20日 竣工时间 2016年4月9日 建设周期 24个月 22个月 1.节点达成率 2.实际完成情况 项目开发大事记 yyyy.mm.dd 事件及影响 项目概述-项目开发大事记 项目开发大事记 2011.02.23 取得国有建设用地使用权成交确认书 2011.05.26 取得立项批复 2011.06.13 项目正式开工（3#楼） 2011.07.26 签订国有建设用地使用权出让合同 2011.09.07 取得建设用地规划许可证 2011.10.15 金辉城会所开放暨品牌落地发布会 2011.11.17 取得国有土地使用证 2012.04.26 取得施工证（1-5#楼） 2012.05.12 首次开盘（A3#、A5#楼），当日去化56% 2012.09.26 A2#楼开盘销售，当日去化15 % 2012.09.30 项目累计净现金流回正(含融资) 2012.10.15 售楼处、样板间、景观示范区正式开放 2013.01.10 A1#楼开盘销售，当日去化 24% 2014.06.02 一期住宅售罄 2014.06.27 3#、5#楼通过竣工验收 2014.06.30 3#、5#楼交付 项目概述-项目开发大事记 例 财务总结 实际 计划 资金平衡周期 内部收益率 财务总结-财务指标完成情况 财务指标完成情况对比表 单位：万元 指标 单位 初始目标值 实际情况 变动值 变动比例 说明 销售总收入 万元           峰值投入 万元           税前成本 万元   土地增值税 万元 营业税及附加 万元 所得税 万元 净利润 万元           净利润率 %           净资产收益率 %           资金平衡周期 月           总融资额 万元 融资周期 月 融资成本 万元 成本总结 实际 计划 项目开发总成本 预算达成率 成本总结-开发成本构成比对 成本项目 预算金额 预算占比 实际金额 实际占比 节超 节超比例 土地获得价款 开发前期工程费 主体建安费 基础设施费 配套设施费 开发间接费 销售费用 管理费用 财务费用 政府配套工程 合计 100% 100% 项目开发成本构成与对比表 单位：万元 成本总结-建安成本比对 建安成本比较分析表 单位：万元 成本科目 预算金额 结算金额 节超 节超比例 说明 一、前期工程  1 2 3=1-2 4=3/1 二、地下室或独立车库         三、主体住宅楼         四、主体商业楼         五、基础设施费         六、配套设施费         七、工程管理费         八、工程后续成本         建安成本合计 ①  ② ③ =① -②  ④=③/① 单方造价（元/㎡）         成本总结-承供商履约评价 主要承供商履约情况一览表 单位：万元 科目 施工图设计单位 总包 监理 外装 景观 电梯 合同单位 合同金额 结算金额 5535.92 ？？元/㎡ 评审结论 ★★★★☆ 综合评价 说明：三颗★ 合格，五颗★ 满分。2个☆=1个★ 成本总结-合约规划执行情况 成本总结-节超分析 成本总结-节超分析 监理费超支原因分析（超支86.9万元） 因开发进度调整造成项目受监时间过长，导致成本增加。 成本变动 成本增加消化