延长县城乡居民社会养老保险经办中心2019年部门综合预算.pdfVIP

附件 1 延长县城乡居民社会养老保险经办中心 2019 年部门综合预算说 一、部门主要职责 1、负责宣传和贯彻执行城乡居民养老保险政策 2、负责对乡镇业务人员进行指导培训 3、负责城乡居民养老保险参保登记、保险收缴、基金 划拨、基 金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付。 二、2019 年年度部门工作任务 1、巩固参保率，提高续保率。继续发扬好的做法，加大宣传力度，注重宣 传的方式方法，确保让老百姓对城乡居民社会养老保险政策的理解更透彻，从而 做到自愿参保，积极参保，进一步巩固参保率。 2、进一步加强经办人员队伍建设，层层组织业务培训。认真学习相关政策， 熟练操作系统软件，通过层层培训，做到各级经办工作人员能准确把握、执行政 策，打造一支敬业、专业的城乡居民社会养老保险经办人员队伍。 3、加强基金监督管理。要依法加强对基金的监督管理，制定财务、会计、 统计、基金核稽制度，建立基金明细帐、月报工作机制，不断规范业务操作程序， 基金实行收支两条线管理，单独记账、核算。 三、部门预算单位构成 本部门本级预算属于事业单位预算。 本部门 2019 年部门预算编制范围属二级预算单位共有 1 个，包括： 序号 单位名称 1 城乡居民社会养老保险经办中心部门本级 四、部门人员情况说明 截止 2018 年底，本部门人员编制 16 人，事业编制 16 人 实有人员 14 人， 空编数量 实有人数 事业 14 人。 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的 设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆 安排购置单价 5 万元以上 的设备 0 台（套）。 六、部门预算绩效目标说明 2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 466.25 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元。其中当年专项业务经费 0 万元， 专项业务费绩效目标表已空表公开。 2019 年本部门预算未安排扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。 2019 年，本部门涉及的其他各类财政资金安排的扶贫项目，待预算正式下达时， 其绩效目标按 《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委 扶贫项目资金绩效管理办法的通知》落实管理公开要求。（或：2019 年本部门预 算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无 需公开扶贫项目资金绩效目标） 2019 年本部门预算未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。 2019 年，本部门财政专项资金安排的项目（含重点项目），待预算正式下达时， 其绩效目标按 《延安市市级财政项目绩效评价实施办法》落实管理公开要求。本 部门 2019 年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入 绩效目标管理。（或：2019 年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专 项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门 2019 年将继 续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。） 七、2019 年部门预算收支说明 （一）收支预算总体情况。 2019 年度财政预算收入为 466.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 466.25 万元。较上年增加了 31.4 万元，较上年增长了 7.22%。原因：1、职工工资增长、 增加了养老金、增加了住房公积金和医疗等 2、城乡居民社会养老保险待遇档次 有 130 元增至 148 元、到龄人员和新参保人员的增加。 （二）财政拨款收支情况。 2019 年本部门财政拨款收入466.25 万元，其中一般公共预算拨款收入466.25 万元、较上年增加了 31.4 万元，较上年增长