2019年节能与循环经济资金项目绩效评价自评报告.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 9 节能与循环经济资金项目绩效评价自评报告 一、项目总体情况 （一）项目实施依据 市政府《福州市新一轮企业技术改造专项行动执行计划的通知》（榕政综〔2016〕70号） （二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 为了促进经济健康可持续发展，实现到2020年绿色制造水平巩固提升，全市规模以上工业企业单位增加值能耗低于全省平均水平，主要污染物排放大幅削减，节能、节水、环境标志产品大幅增加的目标。我市积极推动实施企业绿色制造，建立健全节能降耗长效机制，以减量化、再利用、资源化为重点，组织实施一批节能技术改造和循环经济项目，提高资源利用效率。实施节能技术改造工程，鼓励实施合同能源管理服务，以节地、节水、节能、节材为重点，支持企业推广和应用重点节能技术、设备和产品。实施燃煤锅炉节能环保综合提升工程，支持钢铁、建材、石化、有色等重点行业、企业采用先进适用清洁生产技术实施改造，削减污染物排放。发展循环经济，支持企业循环式生产、产业循环式组合、园区循环式改造。推进汽车零部件、工程机械、办公用品等再制造，实现再制造规模化、产业化。完善淘汰落后产能工作机制，充分运用经济、法律等手段淘汰落后和过剩产能，全面完成省里下达的工作任务。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧。 （三）预期投入情况及实施后达到的主要效益 2017年市级财政安排2000万元资金，扶持节能与循环经济项目，补助燃煤锅炉改造。实际支出859.75万元，详情如下：聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測樅锯鳗鲮詣鋃陉蛮苎覺藍驳驂签拋敘睑绑。 市级节能循环经济专项资金749万元； 2、第二批燃煤锅炉改造市级专项补助资金74.75万元。 3、节能宣传周活动工作经费15万元； 4、节能循环经济项目专项评估费15万元； 5、福州市节能公共服务网专项维护费6万元； 项目实施后，我市能耗下降0.83%，增强了可持续发展能力，进一步实现绿色转型。 二、项目绩效自评结论 （一）项目绩效自评得分及等级 项目绩效评价得分73.3分，等级为合格。 （二）项目期初绩效目标实现情况分析 1.“投入—时效目标—目标完成率（当年完成目标数/期初编制目标数）”绩效目标设置为2017年100%，2017年该项目设定绩效目标6个，实际完成3个，目标完成率50%。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒東戇鳖納们怿碩洒強缦骟飴顢歡窃緞駔蚂。 2.“投入—成本目标—预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）”绩效目标设置为2017年不低于95%，当年预算实际支出859.75万元，年度预算2000万元，预算执行率43%。酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭钯詢鳕驄粪讳鱸况閫硯浈颡閿审詔頃緯贾。 3.“产出—数量目标—补助项目数”绩效目标设置为2017年不低于30家，实际于2017年补助52家。 4.“效益—经济效益目标—循环经济项目、节能技改项目考核”绩效目标设置为2017年不低于2万吨以上标准煤，2017年实际达2.8万吨标准煤。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔肤亿鳔简闷鼋缔鋃耧泞蹤頓鍥義锥柽鳗铟。 5.“效益—社会效益目标—省下达的‘能耗下降比率’完成程度”绩效目标设置为2017年不低于100%，2017年实际下降比率0.83%，指标下达1%，“能耗下降比率”完成程度83%。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍杂篓鳐驱數硯侖葒屜懣勻雏鉚預齒贡缢颔。 6.“效益—服务对象满意度目标—企业满意度”绩效目标设置为不低于95%，2017年度企业满意度达到100%。厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩龔长鳏檷譴鋃蠻櫓鑷圣绋閼遞钆悵囅为鹬。 （三）项目实施过程中存在的问题和改进建议 1.存在问题 （1）预算资金安排与实际支出情况存在较大差异，预算执行率低，支出率仅43%。 （2）绩效目标实现率低，年初设定6个目标，完成3个，仅完成50%。 2.改进建议 （1）进一步加强项目政策、预算管理，改善资金分配方式。 （2）加强绩效管理，合理设定绩效目标，并加快项目进度，紧盯目标，确保如期完成预定目标。 （四）绩效评价指标得分具体分析 1．投入类指标分值18分，得分11.58分，其中： （1）“目标完成率”分值6分，评价标准：目标完成率A=目标实际完成数/期初目标编制数,得分为6×A。目标实际完成数3，期初目标编制数6，实际得3分。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐鈞摟鳎饗则怿唤倀缀倉長闱踐識着純榮詠。 （2）“预算执行率”分值6分，评价标准：预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数×100%，B=100%时得6分，B﹤100%时得分为6×B。当年预算对应的实际支出资金为859.75万元，当年度部门预算批复数为2000万元，预算执行率43%，得2.58分。鹅娅尽損鹌惨歷茏