有关佛山本级2015年度财政决算草案报告.PDF

关于佛山市本级 2015 年度财政决算草案的报告 ——2016 年8 月29 日在佛山市第十四届人民代表大会 常务委员会第三十七次会议上 佛山市财政局 钟永平 主任、常务副主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 我受市人民政府委托，现向市人大常委会报告 2015 年市 本级财政决算草案，请予审议。 2015年，全市各级政府部门深入贯彻落实党的十八大、十 八届三中、四中、五中全会精神，在市委的正确领导下，在市 人大及其常委会的监督支持下，主动适应经济发展新常态，加 快现代财政制度建设，着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、 防风险，预算执行持续稳健，圆满完成了市十四届人民代表大 会第五次会议通过的预算。年终执行结果，财政实现了收支平 衡，并有结余。 一、2015 年市级一般公共预算执行情况 2015年，市级地方一般公共预算收入完成110.42亿元（含各 区上解市的税收地方收入），比上年增收11.12亿元，增长11.20 ％， 为年初预算的105.63 ％。市级公共财政预算支出完成180.55亿元， —1— 比上年增支92.42亿元，增长104.86 ％，为年初预算的158.94 ％。 （2015年市级地方一般公共预算收支执行情况详见附表一、表 二、表三、表四，2015年市级“三公”经费支出情况详见附表五） 市级地方一般公共预算收入110.42亿元，加上税收返还款 13.55亿元、专项补助及其他收入6.13亿元、区专项上解0.91亿元、 预算稳定调节金6亿元、调入资金35.84亿元、上年结转及净结余 60.82亿元后，本年收入总计233.67亿元。市级地方一般公共预算 支出完成180.55亿元，补助区支出35.53亿元、专项上解省支出 3.69亿元、债券还本支出0.51亿元、已安排项目结转下年支出5.84 亿元，安排预算稳定调节金7.55亿元。实现收支平衡。2015年市 级一般公共预算先后进行两次调整，调整增加的收入主要安排 用于产业发展股权投资基金、技术改造专项资金、佛科院创建 高水平理工科大学、政府性债务还本付息、地铁2号线一期等 项目。 二、2015 年市级基金预算执行情况 2015 年市级政府性基金预算收入完成44.19 亿元，为年初预 算89.65 亿元的49.29% ，比调整后的预算51.97 亿元减收7.78 亿 元（主要原因是受土地交易市场低迷及部分土地出让收入按合同 跨年度缴库影响，国土出让收入减少）；市级政府性基金预算支 出完成46.56 亿元，比上年增支18.11 亿元，增长63.62% ，为年 初预算51.61 ％，为调整后预算60 亿元的77.60%。（2015 年市级 基金预算收支执行情况详见附表六、表七） 2015 年基金预算收入 44.19 亿元，加上上年结转及净结余 —2— — 47.64 亿元，收入合计91.83 亿元；市级基金预算支出完成46.56 亿元，专项补助区支出7.83 亿元，调出至一般公共预算33.94 亿 元，结转下年支出项目0.32 亿元。实现收支平衡，并有结余。 三、2015 年市级国有资本经营预算执行情况 2015年市级国有资本经营预算收入完成0.51亿元，为年初预 算的100%；市级国有资本经营预算支出完成0.51亿元，为年初预 算的100.90%。（2015年市级国有资本经营预算执行情况详见附表 八） 四、2015 年市级部门预算执行情况 2015年市级继续全面实施部门预算，不断细化预算编制，进 一步完善和规范部门预算管理。2015年市级76个部门147个财政 拨款的预算单位总收入255.21亿元，支出安排241.83亿元，加上 上年结余10.72亿元，实现收支平衡，并有结余。其中：一般公 共预算拨款155.51亿元，支出145.49亿元，加上上年结余4.52亿 元，实现收支平衡，并有结余；基金预算拨款31.42亿元，支出 31.67亿元，加上上年结余1.19亿元，实现收支平衡，并有结余。 五、2015 年社会保险基金预算执行情况 2015年我市社会保险基金平稳、有序运行，呈现出收支两端