益阳残联部门整体支出绩效评价报告-益阳高新区.DOCVIP

PAGE 8 - 益阳高新技术产业开发区管理委员会 2016年预算绩效管理工作开展情况报告 按照新《预算法》的规定及市、区两级财政关于做好预算绩效评价工作的相关要求，同时，管委会为了加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，从年初开始继续将全区的整体支出纳入绩效评价范围，并高度重视、认真组织、积极开展预算绩效管理工作，着力促进资金使用绩效的提升，将进一步加大推进绩效管理力度，继续扩大绩效目标管理覆盖范围，逐步试点专项资金的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制，并加大预算绩效评价结果运用力度，预算绩效管理工作效果显著。现对2016年度管委会预算绩效管理工作的开展情况报告如下： 一、管委会基本情况 管委会部门决算的人员及单位：管委会2016年末在职人数359人。其中：财政拨款开支人数161人，退休19人，财政补助开支人数179人（拨款：混编51人，管聘119人，大学生村官、挂职、其他人员等9人）。 决算单位11个。包括：管委会办公室、经济合作局、产业发展与科技局、组织工作局、建设管理局、纪工委、土地储备中心、中南电商园、政务中心、审计分局、人社分局。 二、管委会收入支出决算情况 管委会收入决算数：6236.50万元。其中：1、财政拨款收入：6078.35万元（含政府性基金预算财政拨款支出2.95万元）。2、其他收入26.92万元。上年结转结余131.23万元。 管委会支出决算数：6236.5万元。其中:1、一般公共服务支出2954.64万元。2、公共安全支出113万元。3、科学技术支出81.19万元。4、文化教育与传媒支出7万元。5、社会保障和就业支出239.57万元。6、医疗卫生与计划生育支出111.21万元。7、节能环保支出5.83万元。8、城乡社区支出26.53万元。9、农林水支出66.19万元。10、资源勘探信息等支出20.40万元。11、国土海洋气象等支出4.53万元。12、住房保障支出213.06万元。12、其他支出19.65万元。年末结转和结余2373.79万元。 三、管委会预算绩效管理工作成效 1.进一步提高了对预算绩效管理的认识。一是我区通过树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的理念。推进预算绩效管理理念普及深化，逐步引导各部门加强对绩效管理工作的重视，增强与各级、各部门的绩效共识，规范决策行为，提高决策水平。二是加强了我区预算绩效管理制度的宣传力度。加快构建预算绩效管理制度体系，完善相关管理办法，充分利用各种形式及媒体大力宣传预算绩效管理改革，扩大预算绩效管理的影响力，提高各预算部门的绩效意识。三是加强预算绩效管理的培训。大力组织绩效管理知识的培训，使各部门熟悉预算绩效管理工作规程。 2.进一步完善我区绩效评价体系。一是建立专项资金单独入账、单独登记制度。各部门专项资金使用前要做好年初专项资金预算申报及预算规划，为逐步规范和合理使用专项资金提供依据。二是建立科学合理的绩效目标体系。绩效目标是下年绩效评价监督的依据，我区对资金数额较大的专项资金进行绩效目标管理考核、评价、跟踪，确保专项资金使用符合国家有关方针政策、法律法规、财务制度和公开、公平、公正的原则，保证专项资金使用的科学性、民主性、透明性、效益性。三是绩效目标的审核与批复要与专项预算同步。部门要早编细编绩效目标和专项资金预算，做到年前申报，年内完成（确需调整实施内容的，应当按照规定程序报批）；专项资金细化方案、绩效目标要和人大会批准预算同步，财政部门在批复部门预算时要同步批复绩效目标。 3.进一步加强了我区专项资金管理。一是加大了资金整合力度。为解决专项资金支出结构固化、项资金安排分散、重点不突出的问题，客观评价各项专项资金存在的必要性、规模的合理性以及整合的可能性，大力压减不适时或效益不高的资金，建立专项资金的退出机制，合并资金用途或扶持对象相近的专项资金，增强集中财力办大事的能力。二是规范了资金分配方式。坚持效率优先，实行绩效管理与专项资金分配相结合的原则。三是提高了专项资金使用效益。在专项资金使用方面形成合力，严肃财经纪律，健全专项资金监管理制度，对专项资金实行跟踪管理，对使用效率不高的专项资金不予开支。 4.进一步强化了问题整改问责。一是建立健全定期检查、随机抽查和专项检查相结合的监管机制，及时排除专项资金管理使用中的风险点，有效防止虚报、冒领、截留、挪用、挤占、贪污专项资金的违纪违法行为发生。二是对在专项资金管理使用中审计检查发现的违纪违法问题，严格依法依纪查处到位，着力推进专项资金规范有序运行。 5.进一步强化了评价结果运用。一是要推进绩效评价结果与预算安排相结合。绩效评价结果为优的项目，根据财力状况和项目资金需求，在安排时应予以保持或加强