白腊苗族乡2018年总预算编制说明.docVIP

白腊苗族乡2018年总预算编制说明 一、基本职能及主要工作 负责全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督、计划生育事务等行政工作。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。 二、部门和学校预算单位构成 白腊苗族乡人民政府是全额拨款的行政单位，属一级预算单位。我乡下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。 叙永县白腊苗族乡中心小学校为乡镇一级预算事业单位，有中心校一间、下设完小2间、幼儿园1间、村小及教学点9所。叙永县白腊苗族乡中心小学校2018年事业编制数147人，在职职工140人、特岗教师7人。在校学生2571人，下属二级决算单位0个。 三、收支预算情况说明 　我乡根据预算法及上级财政政策要求，结合全乡经济社会发展预期目标和重点任务，按照“积极稳妥、厉行节约；突出重点、分类保障；精细预算、注重绩效；强化统筹、确保平衡”的原则，对2018年财政预算安排如下： 收入包括：一般公共预算拨款收入,上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区服务支出、农林水事务支出、资源勘探电力信息等事务支出、住房保障支出。白腊乡政府和学校2018年收支总预算4775.46万元，比2017年收支预算总数增加1541.41万元，增加47.66%。 （一）收入预算情况 　　白腊苗族乡政府和学校2018年收入预算4775.46万元，其中一般公共预算拨款收入2777.01万元，占58.15%;上年结转结余1998.47万元, 占41.85% （二）支出预算情况 白腊苗族乡政府和学校2018年支出预算4775.46万元，其中：基本支出2071.66万元，占43.38%；项目支出2703.82万元，占56.62%。 四、财政拨款收支预算情况说明 　　按照综合预算的原则，白腊乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出344.41万元、国防支出2.11万元、公共安全支出5万元、教育支出2529.49万元、社会保障和就业支出333.93万元、医疗卫生与计划生育支出102.45万元、环境保护支出300万元、城乡社区服务支出20万元、农林水事务支出472.94万元、交通运输支出503.4万元、资源勘探电力信息等事务支出5万元、国土资源气象等事务支出1.28万元、住房保障支出149.77万元、其他支出6万元。我乡2018年收支总预算4775.46万元，比2017年收支预算总数增加1541.41万元，主要原因是本年政府工作人员增加，相应增加本年度预算收支总数和上年结转结余资金。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 白腊乡2018年一般公共预算当年拨款4775.46万元，比2017年收支预算总数增加1541.41万元，主要原因是本年政府工作人员增加，相应增加本年度预算收支总数和上年结转结余资金。 一般公共预算当年拨款结构情况　　一般公共服务支出344.41万元，占7.2%；国防支出2.11万元，占0.04%；公共安全支出5万元，占0.1%；教育支出2529.49万元，占52.94%；社会保障和就业支出333.93万元，占6.99%；医疗卫生与计划生育支出102.45万元，占2.14%；环境保护支出300万元，占6.28%；城乡社区服务支出20万元，占0.42%；农林水事务支出472.94万元，占9.9%；交通运输支出503.4万元，占10.54%；资源勘探电力信息等事务支出5万元，占0.26%，国土资源气象等事务支出1.28万元，占0.01%；住房保障支出149.77万元，占3.14%；其他支出6万元，占0.13%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1. 一般公共服务（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）2018年预算数为3万元，主要用于：人大召开人民代表大会等各类会议的支出。 2. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）行政运行（01）2018年预算数为301.65万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 3. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）信访事务（08）2018年预算数为5万元，主要用于：开展维稳工作、信访工作、防邪工作、调解工作等各项经费支出。 4. 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）2018年预算数为6.94万元，