南涧县动物卫生督所.docVIP

南涧县动物卫生监督所 2016年度部门决算公开说明 第一部分 单位基本概况 主要职能 （一）主要职能 对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律、法规规章的情况进行监督、检查和管理，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生监督处理、处罚；负责辖区内动物和动物产品的检疫；负责辖区内有关检疫证明、检疫标志发放和管理；负责辖区内动物诊疗监管和执业兽医的监督管理；负责辖区内畜禽标识和免疫档案的监督管理；承担负责辖区内动物产品安全的监督管理；负责辖区内的其它动物卫生监督管理；实施畜牧兽医主管部门委托的兽药、饲料、种畜禽管理等畜牧兽医行政执法工作；完成县级主管部门、上级业务部门安排的其它工作。 （二）当年取得的主要事业成效。 2016年度南涧县动物卫生监督所的工作，在上级业务部门的关心、支持和县农业局的正确领导下，认真贯彻执行《中华人民共和国动物防疫法》等相关法律法规，认真开展动物卫生监督工作，着力采取建立健全机制，加强监管等措施，严格执法，加强检疫，经过全所动物卫生监督执法人员的共同努力，有效推进我县动物卫生监督执法管理工作。 1、加大畜牧兽医法律法规宣传力度。 2、加强动物检疫工作。 3、完善监管制度。 4、加强动物及动物产品经营户、规模养殖户监督管理工作。 5、加强兽药饲料市场监督管理工作，从源头上保障畜产品质量安全。 6、加强奶牛养殖户监管，确保生鲜乳质量安全。 7、全面落实防疫督查考核工作。 8、动物标识及疫病可追溯体系建设工作。 9、动物卫生票、证、章管理工作。 10、动物卫生监督报表及相关信息报送工作 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 部门实有人员编制12人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。 离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。 第二部分 2016年度部门决算公开表 （详见附件） 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、收入支出决算情况说明 （一）收入情况说明。 1、收入预算安排：2016年部门预算收入129.80万元，其中：项目收入9.70万元，基本收入120.10万元。 2、支出预算安排：2016年部门预算支出129.80万元，其中：项目支出9.70万元，基本支出120.10万元。 （二）收入支出预算执行情况。 1．收入支出与预算对比分析。 （1）收入预算执行情况：2016年部门预算收入129.80万元，其中：项目收入9.70万元，基本收入120.10万元。决算收入146.10万元，其中：项目收入9.70万元，基本收入136.40万元。决算比预算增长16.3万元，增长12.56% ，主要由于2016年调整基本工资（增资）、津贴补贴（增资）、住房公积金补缴。 （2）支出预算执行情况：2016年部门预算支出129.80万元，其中：项目支出9.70万元，基本支出120.10万元。决算支出136.40万元，其中：项目支出0万元，基本支出136.40万元。决算支出比预算支出增加6.6万元，增加5.08%，由于2016年调整基本工资（增资）、津贴补贴（增资）、住房公积金补缴。 2．收入支出结构分析。 （1）各项收入支出占收入支出比重对比分析：2016年总收入146.10万元，其中财政拨款146.10万元，占总收入的100%.总支出136.40万元，其中基本支出136.40万元，占总支出的100%。项目支出0万元，由于项目正在建设中，资金尚未使用。 3．支出按经济分类科目分析：2016年总支出136.40万元，其中工资福利支出118.23万元，占总支出的86.68%，商品服务支出4.83 万元，占总支出的3.54%，对个人和家庭的补助13.34万元，占总支出的9.78%。 2016年“三公”经费总支出0.94万元，其中公务接待费0.74万元，占总支出的78.72%；车辆运行费0.2万元，占总支出的21.28%。 4.财政拨款收入、支出分析：（1）2016年财政拨款收入146.10万元，其中基本收入136.40万元，占总收入的93.36%，项目收入9.70万元，占总收入的6.64%。 （2）2016年财政拨款支出136.40万元，基本支出为136.40万元，占总支出的100%，基本支出中工资福利支出118.23万元，商品服务支出4.83 万元，对个人和家庭的补助13.34万元，人员支出比率为96.46%，公务支出比率为3.54%，人均基本支出为12.13万