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关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 一、本次非公开发行股票募集资金使用的基本情况 本次非公开发行股票募集资金数量的上限为3.1亿元，扣除发行费 用后全部投入如下项目： 序号 项 目 总投资额（万元） 1 合成氨尿素装置节能降耗扩能改造项目 22,318 2 调整造气原料结构综合技改项目 2,956 3 补充流动资金及偿还银行贷款 5,000 总计 30,274 如实际募集资金低于项目投资总额，公司将减少补充流动资金及偿 还银行贷款的数额。 二、各项目的可行性分析报告 项目一：合成氨尿素装置节能降耗扩能改造项目 1、项目背景 广西河池化工股份有限公司是广西壮族自治区一家重点化工企业， 为河池市唯一一家上市公司，拥有16万吨/年合成氨、28万吨/年尿素装置 （两套），主导产品为尿素。2005年，河池化工成功划归为中国化工集 团农化总公司下属企业。中国化工集团是我国化工行业的超大型企业集 团，强大的经营管理和技术支持队伍，为河池化工的发展壮大奠定了基 础。 河池化工建厂早，面临的首要问题是生产成本较高，产品竞争力不 是特别强，其主要原因就是企业生产规模小、生产技术落后、原材料消 耗高，企业要想生存发展，可以利用现有成熟的技术对现有装置进行改 造，同时扩大生产规模，从而降低产品生产成本，提高企业的经济效益。 其次，河池化工的主导化工产品仅有尿素，企业要想生存和发展，在搞 好主业尿素的同时，有必要调整产品结构。提高企业抗风险的能力。 因此河池化工拟对现有装置进行节能降耗扩能改造，合成氨的生产 能力增加50kt/a ，达到210kt/a ；尿素增产70kt/a，达到350kt/a ；联产精甲醇 40kt/a 。 2 、产品市场 尿素是一种含氮量最高的固体氮肥品种(含氮46%) ，国内外市场上尿 素有90%用作肥料，10%左右用作工业原料及饲料添加剂等。 1998年以来，我国国内尿素市场基本上供需平衡。2003年和2004年 国内尿素出口量较大，2005年以来，由于国家政策对尿素出口的限制更 加严厉，尿素出口大幅减少。主要面向国内销售，国内市场基本供需平 衡。 广西壮族自治区每年化肥消费量达400万吨（实物）/年，其中尿素 约100万吨/年，而广西全区化肥年产量仅250万吨/年，其中氮肥尤其是高 浓度氮肥——尿素的产量少，目前广西3个尿素生产厂家（河池化工、柳 州化工和灵川氮肥厂）产量仅为50万吨/年，尚有50万吨/年的缺口。本项 目可以大大缓解本地区化肥供应紧张的局面。 3、项目建设规模及产品方案 本项目通过对合成氨装置和尿素装置的部分工艺和设备进行技术 改造，达到节约能源、降低消耗、增加产量的目的。 合成氨：由目前16万吨/年扩大到21万吨/年。 甲醇：原有2.5万吨/年装置能力，拟通过改造使甲醇生产能力达到4 万吨/年。 尿素：二尿素装置维持现状不变，一尿素装置扩大7万吨/年产能。 项目所需公用工程全部依托公司现有设施，经初步核算，现有公用 工程部分能够满足扩产需要，不足部分公司内部填平补齐，平衡解决。 4 、主要工艺选择 合成氨部分：造气增加一台造气炉，同时对造气热量进行回收。增 加的造气炉流程与改造后流程和基本一致，区别在于增加的造气炉废热 回收采用热管技术，有过热段，副产过热蒸汽；脱硫工艺仍采用栲胶法 脱硫工艺；脱碳工艺采用将老系统热钾碱工艺改为MDEA工艺；醇烷化 部分淘汰现有铜洗精制工艺，采用自热非等压醇烷化净化合成氨原料气 新工艺；氨合成工段淘汰1#氨合成系统，新增一套氨合成系统，合成塔 考虑选用Ф1800的高压合成塔；甲醇精馏塔进行改造并更换为规整填料。 尿素部分：一尿素装置增产改造选择国内成熟的改进型水溶液全循 环法技术，新上一套