中华人民共和国扣缴企业所得税报告表-厦门税务.DOCVIP

《中华人民共和国扣缴企业所得税报告表》 税款所属期 2017年2月1日 至 2017年2月1日 扣缴申报 eq \o\ac(□,√) ?自行申报 金额单位：人民币元（列至圆角分） 扣缴义务人基本信息： 纳税人识别号 913502XXXXXXXXX 经济类型代码及名称 XX 名称 中：厦门市XX有限公司 经济行业分类代码及名称 XX 英：XX LTD 联系人 张三 地址 中：厦门市XXXXX路XXX号 联系电话 138XXXXXXXX 英：No. XX XXXRoad Xiamen, Fujian, P.R.Chia 邮编 361XXX 纳税人基本信息： 在中国纳税人识别号 FXXXXXXXXXX(填写在中国的纳税识别代码) 在其居民国纳税人识别号 在其居民国（地区）的纳税识别代码 在中国境内名称 中：香港XX公司 居民国（地区）名称及代码 如：香港 344 英：HK XX LTD 在居民国名称 中：香港XX公司 在其居民国地址 中：中国香港XXX路XXX号 英：XX LTD 英：No. XX XXXRoad Hong Kong 申报所的类型及代码 股息红利所得—10（其他类型见说明） 本次申报所得取得日期 实际（应）支付日期 合同名称 《XX公司关于分配股息的决议》 合同编号 2017XXXX 合同执行起始时间 2017年2月1日 合同执行结束时间 2017年2月28日 合同总金额 100000 币种 人民币 是否享受税收协定待遇 ?是 eq \o\ac(□,√) ?否 适用税收协定条款 股息条款，具体说明 是否享受其他类协定待遇 ?是 ?否 eq \o\ac(□,√) 其他类协定名称 如选“是”见说明 是否享受国内税法优惠 ?是 ?否 eq \o\ac(□,√) 国内税法优惠项目 如选“是”见说明 以下内容适用于法定源泉扣缴和自行申报情况填写： 行次 项目 依法申报数据 1 本次申报收入 人民币金额 100000.00 2 外币 名称 0 3 金额 0 4 汇率 0 5 折算人民币金额 5=3X4 0 6 人民币金额合计6=1+5 100000.00 7 应纳税所得额的计算 扣除额 0 8 所得减免 0 9 应纳税所得额9=6-7-8 100000.00 10 应纳企业所得税额的计算 适用税率（10%） 10% 11 应缴纳的企业所得税额11=9X10 10000.00 12 实际征收率（10%） 5% 13 实际应缴纳的企业所得税额13=9X12 5000.00 14 减免企业所得税额14=11-13 5000.00 以下内容适用于主管税务机关指定扣缴情况填写： 行次 项目 依法申报数据 15 行业：?承包工程作业、设计和咨询劳务 ?管理服务 ?其他劳务或劳务以外经营活动 ?国际运输 16 本次申报的收入总额 17 税务机关核定的利率（%） 18 应纳税所得额18=16X17 19 税率（25%） 20 应纳企业所得税额20=18X19 21 减免所得税额 22 实际应缴纳的企业所得税额22=20-21 谨声明：此扣缴所得税报告是根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和相关协定和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 声明人签字 xxx 2017年xx月xx日 扣缴义务人（纳税人）公章 经办人xx 申报日期： xx年xx月xx日 代理申报中介机构公章 经办人及其执业证件号码： 代理申报日期： 年 月 日 主管税务机关受理专用公章 受理人xx 受理日期： xx 年xx月xx日 填表说明： 一、 本表适用于扣缴义务人以及扣缴义务人未依法扣缴或者无法履行扣缴义务情况下自行申报的纳税人，按照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定，对下列所得，按次或按期扣缴或申报企业所得税税款的报告。 1. 非居民企业在中国境内未设立机构、场所的，应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。 2. 非居民企业虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的，应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。 3. 非居民企业在中国境内取得承包工程作业和提供劳务所得并实行指定扣缴的。 二、 扣缴义务人应当按税法规定期限向主管税务机关报送本表，并同时报送主管税务机关要求报送的其他资料。 三、 扣缴义务人确有困难不能按规定期限报送本表的, 应当在规定的报送期限内向主管税务机关提出书面延期申请，经主管税