部门质量管理制度执行情况检查表格.docVIP

部门质量管理制度执行情况检查表 检查部门 检查日期 检查人员 制度名称 标准分 考 核 内 容 及 评 分 标 准 考核方法 得分 扣分原因 负责人 质量教育培训管理制度 10 每年制定培训计划、有效实施、培训目标明确、工作有效、所有员工均持证上岗、新录用职工应进行岗前培训、按计划组织法律、法规知识学习、专业技术人员按要求接受继续教育、并组织考试、检查考核质量及效果。缺一项扣1分 看现场 查记录 卫生和人员健康状态管理制度 10 营业场所、库房内外、辅助场所和办公地点的环境卫生定期打扫、保持环境整洁，加强七防工作、营业人员着装整洁、佩带胸卡、组织直接接触药品的人员定期进行健康检查、并建立档案。缺一项扣1分 看现场 查记录 药品购进质量管理制度 10 药品从合法供货单位采购、根据市场需要合理编制采购计划、征求质管部意见、经领导批准后方可购进，购进药品有合法的票据、有合法的质量标准、包装、说明书符合规定，购进合同有质量条款、进口药品药品有符合规定的检验报告单据。缺一项扣1分 看现场 查记录 首营品种和首营企业 审核制度 10 必须按规定索取所有资料，填报首营企业和首营品种审批表，首营企业和首营品种无漏审、无漏批及及先购后审现象、审核职责明确、管理有效、档案资料齐全、保管妥当。缺一项扣1分 看现场 查记录 进口药品管理制度 10 索取加盖供货方单