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永兴县广播电视台 2016年度高山台站基础设施建设项目资金绩效自评报告 根据永兴县财政局《关于做好2016年度财政支出绩效评价工作的通知》（永政绩函[2017]346号）文件精神，我台对高山台站基础设施建设项目资金使用管理情况认真开展了自评，现将项目绩效自评情况报告如下： 一、基本情况 （一）项目概况 高山台站基础设施建设项目建设资金共130万元。台站台站围墙的修建114万元，转播台机房光纤线路款16万元。 （二）项目绩效目标 1、项目绩效总目标：项目实施能逐步改善服务农村的广播电视高山无线发射台站基础设施条件，更好地承担中央广播电视转播任务。 2、项目年度阶段性目标 2016年12月底完成台站围墙的修建，站内公路改建，给排水，铺设好转播台机房光纤路，中央广播电视节目无线数字化覆盖工程设备已基本安装到位。 二、项目单位绩效报告情况 工程项目建设期为1年半，计划完成时间2017年8月30日。目前已完成台站围墙的修建，站内公路改建，给排水，铺设好转播台机房光纤路，中央广播电视节目无线数字化覆盖工程设备已基本安装到位。 三、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 2016年度高山台站基础设施工程建设资金绩效评价，是对我县高山台站项目既定目标实现程度完成结果、投入产出效益、资金投入与使用情况等进行综合性考核与评价的工作。 （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 1、绩效评价原则。设项目财政支出绩效评价遵循以下原则：一是与管理相结合的原则，二是整体性原则，三是前瞻性原则，四是综合性原则，五是定量与定性相结合的原则，六是简便、合理的原则。 2、评价指标体系：见附表。公平、公正为原则，采取发放调查表、实地调查、专家评价等形式， 3、评价方法：绩效评价工作以公开实现定性分析与定量分析、自我评价与专家评价相结合的评价办法，在总结分析的基础上形成评价报告。 四、绩效评价指标分析情况 （一）、项目资金情况分析 　 1、项目资金到位情况分析 本项目上级资金投资130万元，根据工程进度拨款，已到位资金100万元。 　 2、项目资金使用情况分析 2016年已拨付转播台机房光纤路款16万元，2017年1月预付工程款30万元。 3、项目资金管理情况分析 严格按照县财政局项目资金暨管理的相关要求进行财务管理，工程建设专项资金由我台建立专帐，实行专款专用。 （二）项目实施情况分析 1、项目组织情况分析 组建了基建办公室，对项目筹备及施工实行全程监管。 2、项目实施及管理情况分析 一是严把高山台站基础设施规划设计关。二是派工程技术员全面进行技术指导和跟踪服务。三是严把预算设计关。严格编制完成项目预算、及时报财政审核审批。 （三）项目绩效情况分析 1．项目经济性分析 （1）成本控制情况 　 以项目实施过程控制为重点全面控制的原则。 （2）项目成本节约情况 各项目实施单位制定了降低成本或节约成本的措施，建立财务收支账目，可以定期观察到计划支出与实际支出偏差情况，便于进行成本控制。同时，加强风险管理，加强实施现场管理以节约项目成本、保证项目实施质量。 2、项目的效率性分析 （1）项目实施进度。 目前已完成台站围墙的修建，站内公路改建，给排水，铺设好转播台机房光纤路，中央广播电视节目无线数字化覆盖工程设备已基本安装到位。 （2）项目完成质量 经检查验收，已完成的部分工程质量合格。 3、项目的效益性分析 （1）项目预期目标完成程度 项目建设达到了预期建设目标。 （2）项目实施对经营和社会的影响 改善广播电视高山无线发射台站基础设施，更好地承担中央广播电视转播任务。 五、综合评价情况及评价结论 根据县财政局文件要求，我们认真组织了项目资金绩效自评工作，填写了相关表格。项目自评96分。 六、绩效评价结果应用建议 建议财政部门在安排该项目后续资金时给予优先保障、给予综合优先考虑。 七、主要经验及做法、存在的问题和建议 （一）主要经验及做法 一是为确保项目顺利推进，我台成立了项目领导小组。台长任组长，副台长任副组长，相关技术人员为成员。二是编制了项目实施方案、管理办法及技术标准，为项目实施提供了基本保障；三是严格执行项目计划，依据下达的项目计划和任务，认真指导项目业主搞好项目实施；四是建立好项目管理档案，项目承担单位建立了项目专项档案，各类项目材料全部入档。 （二）存在的问题及解决办法 项目实施要求高、投资周期长、费用大、见效慢。资金缺口大，建议县财政加大资金投入。 永兴县广播电视台 2017年4月20日 附件6-3 永兴县财政支出项目绩效评价指标评分表（） 一级 指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 指标解释 评价标准 得分 项目 决策 20 项目目标 4 目标内容 4 目标是否明确、细化、量化目标明确（1分），目标细化（1分