重庆市城口县岚乡卫生院.docVIP

重庆市城口县岚天乡卫生院2017年部门决算情况说明 一、部门基本情况? ? （一）职能职责。我院是县设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区域内基本医疗和公共卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员。担负着医疗防疫、公共卫生的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。 （二）机构设置。本单位由内科、儿科、妇科、外科、中医内科、预防接种科、幼儿保健科、公卫科，配备的医疗设备有CR、彩超、全自动生化分析仪、心电图等设备，我院编制人数7人，在编5人（在编人员借调出去3人，葛城2人，妇幼保健院1人），三支一扶1人，临聘5人。二、部门决算情况说明? ? （一）收入支出决算总体情况说明? ? 本单位2017年度收入总计188.01万元，支出总计188.01万元。与2016年决算数相比，收支减少21.56万元、下降10.29%，主要原因是设备购置减少和退休人员支出减少。? 本单位2017年度收入合计185.03万元，其中：财政拨款收入77.83万元，占42.06%；事业收入98.74万元，占53.37%；其他收入8.46万元，占4.57%，其他收入主要是利息收入及药房中药盘盈收入。? 本单位2017年度支出合计185.43万元，其中：基本支出172.63万元，占93.10%，主要是人员支出；项目支出12.80万元，主要是公共卫生服务项目支出，占6.90%。 本单位2017年度年末结转和结余2.58万元，较上年增加2.58万元，主要原因是单位的养老保险和执业年金清算款。? （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明? 本单位2017年度财政拨款收入77.83万元，较上年决算数减少25.74万元，下降24.85%。主要原因是本年度无设备购置拨款和退休人员经费减少。较年初预算数增加20.19万元，增长35.03%。主要原因是年终追加基本公共卫生服务11.8万元、其他公共卫生1万元和年中调整预算增加7.39万元。? 本单位2017年度财政拨款支出75.25万元，较上年决算数减少28.32万元，下降27.34%。主要原因是退休人员支出减少和设备采购等项目减少。较年初预算数增加17.61万元，增长30.56%。主要原因是年中预算调整、养老保险和职业年金按规定通过使用以前年度未结算的财政资金解决。? 本单位2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.33万元，占0.44%，社会保障与就业支出4.83万元，占6.42%，较年初预算数减少5.09万元，主要原因是退休人员支出减少；医疗卫生与计划生育支出65.99万元，占87.70%，较年初预算数增加22.40万元，主要原因是年中追加公共卫生服务等项目预算；住房保障支出4.10万元，占5.44%，较年初预算数增加0.29万元，主要原因是工资调整导致缴费基数提高。 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明? 本单位2017年度一般公共财政拨款基本支出62.45万元。其中：人员经费62.12万元，较上年增加1.74万元，主要原因是人员增资，人员经费用途主要包括基本工资5.7万元，津贴补贴2.4万元，其他社会保障费3.7万元，绩效工资24.5万元，机关事业单位养老保险0.8万元，职业年金缴费0.3万元等；公用经费0.33万元，较上年减少0.06万元，基本持平，公用经费主要是办公费0.3万元。?三、“三公”经费情况说明?? （一）“三公”经费支出总额情况。? 2017年度本单位“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因),较上年支出数增加0.00万元，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因。如“一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车5辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。? （二）“三公”经费分项支出情况。? 2017年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于....(由部门根据实际情况补充因公出国境事由。如“主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验”)，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是.....(由部门根据实际情况补充原因),较上年支出数增加0.00万