鲁山行政服务中心.docVIP

PAGE PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 2 - 鲁山县行政服务中心 2016年部门决算情况 目 录 第一部分　鲁山县行政服务中心概况 主要职责 部门决算单位构成 第二部分　鲁山县行政服务中心2016年度部门决算情况说明 第三部分　名词解释 第一部分 鲁山县行政服务中心概况 一、主要职责 根据鲁编【2004】1号文件规定，同意成立鲁山县行政服务中心，该中心为财政全供正科级事业单位，编制15名，领导职数1正2副，内设机构有办公室、业务科、督查科。主要职责有：负责对进入中心的审批事项的确定、调整，对有关事项办理情况进行协调、督查；负责制定中心的各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责对服务窗口工作人员的管理和考核；受理办事对象对行政服务中心工作人员违规违纪行为的投诉。 部门决算单位构成 纳入鲁山县行政服务中心2016年度部门决算编制范围的单位包括： 1、鲁山县行政服务中心本级 第二部分 鲁山县行政服务中心 2016年度部门决算情况说明 关于收入支出决算总体情况说明 2016年度收入总计73.11万元，支出总计73.11万元，与2015年相比，收入支出各减少36.62万元，下降33.37%。 一、关于收入决算情况说明 2016年部门收入总额 73.11万元，比上年减少 36.62 万元。其中：财政拨款 73.10万元，比上年预算减 36.62万元； 项目增减变化的主要原因：其它项目投资减少。 二、关于支出决算情况说明 2016年部门支出决算总额73.11万元，其中：基本支出 64.15万元。占87.74%，其它支出8.96万元，占12.26%。 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收支总决算73.11万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少36.62万元，下降33.37%。 四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 财政拨款支出决算总体情况。 2016年一般公共预算财政拨款支出73.11万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少36.62万元，下降33.37%。 财政拨款支出决算结构情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出73.11万元，主要用于以下方面：基本支出 64.15 万元。占87.74%，其它支出8.96万元，占12.26%。 财政拨款支出决算具体情况。 2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.11万元，支出决算为73.10万元，完成年初预算的100%。 一般公共服务支出。年初预算为65.45万元，支出决算为64.15万元。完成年初预算的98.01%。决算数小于预算数的原因是缩减了三公经费的支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.60万元，完成年初预算的100%。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位离医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%， 4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。 五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出73.11万元，其中：人员经费52.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障费、退休费、住房公积金；公用经费20.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。 关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.70万元，支出决算为3.40万元，完成预算的72.34%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为3.50万元，完成预算的88.57%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的33.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是提倡节约节俭. （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.10万元，占91.18%；公务接待费支出决算0.3万元，占8.82%。具体情况如下： 公务用车运行维护费3.10万元；较2015年有所增加，原因是车辆