芷江县禾梨坳乡府2016年度部门整体支出.docVIP

芷江县禾梨坳乡政府2016年度部门整体支出 绩效评价报告 单位概况 机构组成 本单位内由12个机构组成，包括4个行政机构、8个事业机构。分别为党委、人大、政协、政府、计生、财政、规划、统计、水利、文化、畜牧、林业、农机、农技、经管。此外，我乡还有整合集计生服务窗口、劳保医保服务窗口、民政民宗服务窗口、国土建设服务窗口、国土建设服务窗口及农林水牧服务窗口为一体的便民服务大厅。 机构职能 禾梨坳乡党委政府的职能主要包括：落实政策、促进发展维护稳定、加强管理、提供服务五个方面。贯彻执行党的路线、方针、政策，讨论决定本乡经济建设和社会发展的重大问题；领导各部门和群众组织，依照国家法律法规以及各自章程行使职权；加强乡党委自身建设和村级组织建设；按照干部管理权限，负责对干部教育、培养、选拔和监督工作；密切联系群众，为全乡农村经济和社会事业发展服务。 人员概况 截止2016年12月31日，现有编制41人，其中行政编制17人，事业编制24人。2016年年底在职人员30人，其中行政编制12人，事业编制18人。 二、部门财政资金收支情况 （一）部门财政资金收入情况 2016年禾梨坳乡人民政府收入总额为598.3万元，其中：当年财政基本支出拨款收入547.77万元，政府性基金拨款收入0万元，其他收入50.53万元，上年结转41.49万元。 （二）部门财政资金支出情况 2016年禾梨坳乡人民政府支出总额为580.16万元，其中：当年财政基本支出547.77万元，项目支出64万元。按功能分类为：一般公共服务支出262.01元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出19.18万元，医疗卫生与计划生育支出19.71万元，节能环保支出4万元，城乡社区支出4.73万元，农林水支出262.53万元，交通运输支出0.95万元，资源勘探信息等支出7.05万元。 2016年结转结余59.63万元，为乡镇其他资金基本支出结余结转。 2016年我乡基本支出547.77万元，明细如下：工资福利支出177.29万元，商品和服务支出141.85万元，对个人和家庭补助228.63万元。2016年“三公”经费总额为13.54万元，其中：公务用车运行维护费7.45万元，公务接待费6.09万元。“三公”经费使用情况符合县建议支出数，未超过标准(我乡“三公”经费控制数为35万元，其中：公务用车运行维护费15万元，公务接待费20万元)。 2016年我乡财政拨款专项支出64万元，明细如下：政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务5万元，对村级一事一议补助48万元，农村综合改革示范点补助8万元，安全监管监察专项3万元。 三、部门财政支出绩效管理情况 （一）财务管理制度情况 为了规范财政资金的支出，保障资金安全，高效运行，发挥资金使用效应，特制定了以下管理制度： 政府协议供货限额内零星采购应履行以下程序：1.执行采购预算，落实采购资金。2.项目申报。3.成立询价小组。4.价格谈判。5.签订合同。6.货物验收。7.结算支付。 为切实规范专项资金管理，保障资金安全，专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。 公务接待、公务租车等各项公务支出都必须严格按照乡管理办法进行报销及账务处理。 财务人员须及时地编制预决算，对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时编制月、季度、半年、年度报表，反映单位管理层履行受托责任的状况，为领导的经济决策提供依据。 （二）支出绩效情况 禾梨坳乡人民政府财政拨款支出主要用于保障我乡部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本乡镇事业发展相关工作。 基本支出用于保障政府机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费以及办公设施购置等日常公用经费。 项目支出用于保障政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 禾梨坳乡人民政府严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，2016年全年的电费支出仅2.13万元，占基本支出仅0.37%。 禾梨坳乡人民政府绩效严格按照上级部门要求，开展自评工作，对评价结果及时总结上报。 按照年初预算项目，实施完成后，使全乡环境更优美，经济更稳定，社会更和谐，达到预期经济、社会目标。 在县委、县政府、乡党委的正确领导下，在全乡各级各部门的大力支持下，乡人民政府团结和带