芷江县罗卜田乡府2016年部门整体支出.docVIP

PAGE 8 PAGE PAGE 2 PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 芷江县罗卜田乡政府2016年部门整体支出 绩效自评报告 根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及县财政局《关于开展2016年度财政资金绩效评价工作的通知》（芷财绩[2017]1号）文件精神，我单位对部门整体支出进行了绩效评价,现将有关情况报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况。 1、机构人员情况： 本单位内设11个机构，其中包括行政机构4个，事业单位7个，分别为：共产党机关、行政机关、人大机关、政协机关等。截止2016年12月31日，本单位经县编委核定的编制人数为35人（其中行政编制11人，事业编制24人）。年末实有人数35人（行政编制11人，事业编制24人）。 2、主要职能： 我乡坚持以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导。按照县委、县政府建设“一个中心、四个芷江”的总要求，保证我乡经济、社会、环境有序、快速发展。团结带领全乡广大干部群众，解放思想，抢抓机遇，克服困难，实现罗卜田经济和社会事业的全面发展。 3、重点工作计划： （一）扎实开展精准扶贫工作。2017年是实现脱贫攻坚的关键一年，我乡党委、政府的中心工作。 （二）继续推进基础设施建设，练好基本功。 （三）强化队伍、转变作风，练好内功。 （四）坚定不移推动项目建设，不断增强发展后劲。 （五）围绕打造服务型政府，切实抓好各项基本基础工作不动摇。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 2016年共支出637.62万元。其中：工资福利支出238.63万元；商品和服务支出为92.32万元；对个人和家庭的补助304.79万元。2016年“三公“经费总额为19.24万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 基本支出主要用于发放人员工资、办公行政、公务接待、公务用车运行维护、生活补助、电费等日常支出。2016年共支出637.62万元。其中：工资福利支出238.63万元；商品和服务支出为92.32万元；对个人和家庭的补助304.79万元。 2016年“三公”经费预算控制数35万元，其中：公务用车运行维护费15万元，公务接待费20万元。 2016年“三公“经费总额为19.24万元。其中：公务用车运行维护费10.51万元，公务接待费8.73万元。因我乡严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，所以“三公经费”使用情况符合县建议支出数，未超过标准。 （二）专项支出 2016年本单位由财政拨款安排专项支出77万元。其中包括：对村级一事一议的补助66万元，农村综合改革示范试点补助8万元，安全监管监察专项3万元。我乡制定了机关财务管理制度，明确了专项支出审批程序，对专项资金加强了监管。 三、部门专项组织实施情况 （一）专项组织情况分析，我乡环境保护管理实务支出，均用在创卫、环保方面。其他农业支出，均用在我乡发展柑橘、葡萄、养殖香猪等产业方面。对村级一事一议都通过了投资评审、竣工验收等程序。 （二）专项管理情况：为切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，特制定以下管理制度： 一、专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。 二、资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；特殊情况，必须请示。 三、严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准。 四、专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。 四、资产管理情况 为规范固定资产管理，实现固定资产的优化配置，我乡制定了固定资产管理制度，固定资产指定专人管理，及时登记，科学使用，每年年末对固定资产进行清查盘点，国定资产的调出、处置、报废、报损严格执行国家有关规定的审批程序办理。 罗卜田乡政府2016年底资产共计272.21万元，其中银行存款等流动资金104.16万元，固定资产52.1万元,公基础设施33.95万元;负债合计97.66万元; 净资产合计174.55万元。 五、部门整体支出绩效情况 抓好全乡产业结构调整：重视并继续加强对柑橘、葡萄、大棚蔬菜等新兴产业的扶持力度，鼓励各村结合实际发展本村特色农业、优势农业。原兴无村村新增葡萄种植面积50亩，沙田坡村新建猕猴桃基地20亩，罗卜田村、枣子山村进行柑桔品改160多亩。 粮食生产方面：农业是生命线